| Příloha |
|
|
| Příjmy |
|
|
Rozpočet |
RZ č.I.sch |
RZ č.II.schv |
RZ č.III.schv |
Návrh RZ |
Rozpočet |
Skutečnost |
% |
| |
|
|
rok 2000 |
MR 8.6. |
MZ 24.8. |
ZM 23.11. |
č.IV.RM 5.2. |
celkem |
k 31.12.2000 |
plň. |
| oddíl,§ |
položka |
|
v tis.Kč |
v tis.Kč |
v tis. Kč |
v tis. Kč |
v tis. Kč |
v tis.Kč |
v Kč |
|
| Tř.1 |
|
Daňové příjmy |
17 277,00 |
|
|
-470,00 |
|
16 807,00 |
17 458 193,00 |
103,87 |
|
|
1111 |
z příj.fyz.os.,záv.činnost 20 % |
3 250,00 |
|
|
-50,00 |
|
3 200,00 |
3 326 083,00 |
103,94 |
| 1111 |
z příj.fyz.os.,záv.činnost 10 % |
400,00 |
|
|
-55,00 |
|
345,00 |
411 335,00 |
119,23 |
| 1112 |
z příjmů fyzických osob |
4 500,00 |
|
|
-400,00 |
|
4 100,00 |
4 064 226,00 |
99,13 |
| 1121 |
z příjmů právnických osob |
4 300,00 |
|
|
|
|
4 300,00 |
4 642 642,00 |
107,97 |
| 1122 |
z příj.práv.osob-město |
3 706,00 |
|
|
|
|
3 706,00 |
3 706 009,00 |
100,00 |
| 1311 |
správní poplatky |
250,00 |
|
|
30,00 |
|
280,00 |
369 380,00 |
131,92 |
| 1334 |
odnětí zemědělské půdy |
20,00 |
|
|
-5,00 |
|
15,00 |
14 643,00 |
97,62 |
| 1339 |
za znečištění živ.prostředí |
0,00 |
|
|
15,00 |
|
15,00 |
15 000,00 |
100,00 |
| 1341 |
poplatek ze psů |
48,50 |
|
|
9,00 |
|
57,50 |
57 905,50 |
100,71 |
| 1343 |
poplatek z veř.prostranství |
200,00 |
|
|
6,00 |
|
206,00 |
241 150,00 |
117,06 |
| 1344 |
poplatek ze vstupného |
2,50 |
|
|
|
|
2,50 |
2 378,50 |
95,14 |
| 1347 |
poplatek z provozu automatů |
100,00 |
|
|
|
|
100,00 |
105 000,00 |
105,00 |
| 1511 |
daň z nemovitosti |
500,00 |
|
|
-20,00 |
|
480,00 |
502 441,00 |
104,68 |
| |
| Tř. 2 |
|
Nedaňové příjmy |
6 208,10 |
150,00 |
-46,50 |
1 379,50 |
142,60 |
7 833,70 |
8 391 988,70 |
107,13 |
| 1019 |
2131 |
nájmy z pozemků |
56,00 |
|
|
10,00 |
|
66,00 |
71 761,00 |
108,73 |
| 1019 |
2329 |
nájem vodních nádrží |
|
|
|
150,00 |
|
150,00 |
150 000,00 |
100,00 |
| 1031 |
2111 |
z lesnictví- těžba dříví |
400,00 |
|
180,00 |
400,00 |
|
980,00 |
997 775,40 |
101,81 |
| 3111 |
2111 |
MŠ od rodičů na neinv.výdaje |
100,00 |
|
|
|
|
100,00 |
114 698,00 |
114,70 |
| 3113 |
2122 |
odvod ZŠ z fondu repr.HIM |
|
121,00 |
|
|
|
121,00 |
121 045,00 |
100,04 |
| 3113 |
2229 |
odvod ZŠ z fondu rezervního |
|
29,00 |
|
|
|
29,00 |
28 955,00 |
99,84 |
| 3141 |
2111 |
stravné ŠJ |
961,00 |
|
|
|
64,00 |
1 025,00 |
1 025 151,00 |
100,01 |
| 3141 |
2329 |
ostatní a nahodilé příjmy |
1,00 |
|
|
|
|
1,00 |
1 000,00 |
100,00 |
| 3319 |
2111 |
ze vstup. na kult.programy |
20,00 |
|
|
|
|
20,00 |
32 225,00 |
161,13 |
| 3349 |
2111 |
poštovné BZ |
3,00 |
|
|
-2,50 |
|
0,50 |
1 293,00 |
258,60 |
| 3612 |
2132 |
nájem z bytů |
430,00 |
|
|
20,00 |
|
450,00 |
465 287,90 |
103,40 |
| 3612 |
2132 |
nájem z nebytových prostor |
802,00 |
|
|
|
|
802,00 |
842 828,00 |
105,09 |
| 3619 |
2141 |
úroky z účtu fond rozv.bydlení |
20,00 |
|
|
15,00 |
|
35,00 |
29 238,96 |
83,54 |
| 3632 |
2111 |
za provedení smut.obřadů |
75,00 |
|
|
-55,00 |
|
20,00 |
25 320,00 |
126,60 |
| 3632 |
2139 |
za pronájem hrobových míst |
22,00 |
|
|
|
|
22,00 |
30 540,00 |
138,82 |
| 3639 |
2329 |
parkoviště |
|
|
|
|
82,00 |
82,00 |
81 952,00 |
99,94 |
| 4314 |
2111 |
pečovatelská služba |
40,00 |
|
|
|
|
40,00 |
50 200,00 |
125,50 |
| 6171 |
2111 |
tržby z knihoven |
40,00 |
|
|
-5,00 |
|
35,00 |
43 700,40 |
124,86 |
| 6171 |
2112 |
z prodeje zboží v Inf.centru |
10,00 |
|
|
-2,00 |
|
8,00 |
6 791,00 |
84,89 |
| 6171 |
2141 |
úroky z účtů |
250,00 |
|
|
50,00 |
12,60 |
312,60 |
322 028,84 |
103,02 |
| 6171 |
2142 |
z podílů dividend |
|
|
|
|
3,00 |
3,00 |
2 882,00 |
96,07 |
| 6171 |
2321 |
neinvestiční dary (reklamy) |
34,00 |
|
|
|
|
34,00 |
34 000,00 |
100,00 |
| 6171 |
2329 |
ostatní a nahodilé příjmy |
803,60 |
|
23,50 |
1 000,00 |
|
1 827,10 |
2 060 547,30 |
112,78 |
| 6409 |
2111 |
od obcí za dojíždějící žáky do ZŠ |
300,00 |
|
-250,00 |
-30,00 |
-10,00 |
10,00 |
9 990,10 |
99,90 |
| 6409 |
2210 |
pokuty |
1,50 |
|
|
29,00 |
-9,00 |
21,50 |
20 700,00 |
96,28 |
| 6409 |
2327 |
z vydobývaného prostoru |
1 000,00 |
|
|
|
|
1 000,00 |
1 070 981,00 |
107,10 |
| 6409 |
2329 |
odvoz komunálního odpadu |
705,00 |
|
|
-200,00 |
|
505,00 |
584 270,80 |
115,70 |
| |
2460 |
splátky půjček od obyvatelstva |
134,00 |
|
|
|
|
134,00 |
166 827,00 |
124,50 |
| |
| Tř. 3 |
|
Kapitálové příjmy |
1 120,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
1 370,00 |
1 163 189,30 |
84,90 |
| 3639 |
3112 |
prodej majetku |
1 000,00 |
|
|
250,00 |
|
1 250,00 |
1 042 610,00 |
83,41 |
| 6310 |
3129 |
prodej akcií |
120,00 |
|
|
|
|
120,00 |
120 579,30 |
100,48 |
| |
| Tř. 4 |
|
Dotace |
6 518,00 |
6,00 |
2 623,60 |
876,80 |
25,50 |
10 049,90 |
10 096 116,30 |
100,46 |
| |
4111 |
volby 98136 |
|
|
|
48,00 |
|
48,00 |
48 000,00 |
100,00 |
| |
4111 |
sčítání lidu 98143 |
|
|
|
|
0,20 |
0,20 |
200,00 |
100,00 |
| |
4112 |
odborná příprava SDH 00171 |
|
6,00 |
|
|
-3,70 |
2,30 |
2 300,00 |
100,00 |
| |
4112 |
neinv.dotace ze státního rozp. |
4 773,30 |
|
|
|
|
4 773,30 |
4 773 300,00 |
100,00 |
| |
|
z toho :správa |
1 035,00 |
|
|
|
|
1 035,00 |
|
|
| |
|
školství |
703,30 |
|
|
|
|
703,30 |
|
|
| |
|
DD |
2 999,00 |
|
|
|
|
2 999,00 |
|
|
| |
|
soc.dávky |
36,00 |
|
|
|
|
36,00 |
|
|
| |
4116 |
úřad práce 13101 |
33,30 |
|
|
10,00 |
|
43,30 |
48 615,00 |
112,27 |
| |
4116 |
obnova lesních porostů 29014,29015 |
|
|
77,70 |
45,80 |
|
123,50 |
123 420,00 |
99,94 |
| |
4121 |
od obcí na provoz knihoven |
406,40 |
|
|
|
|
406,40 |
406 442,00 |
100,01 |
| |
4121 |
od obcí za dojíždějící žáky |
|
|
250,00 |
|
25,00 |
275,00 |
315 939,30 |
114,89 |
| |
4122 |
územně vyrovnávací dotace |
1 305,00 |
|
|
|
|
1 305,00 |
1 305 000,00 |
100,00 |
| |
4122 |
neinv.dotace Dom.důch.00176 |
|
|
430,00 |
493,00 |
|
923,00 |
923 000,00 |
100,00 |
| |
4122 |
Lašan 00179 |
|
|
|
|
4,00 |
4,00 |
4 000,00 |
100,00 |
| |
4122 |
příspěvek na MPZ |
|
|
|
280,00 |
|
280,00 |
280 000,00 |
100,00 |
| |
4216 |
inv.dotace objekt č.p.471 17075 |
|
|
800,00 |
|
|
800,00 |
800 000,00 |
100,00 |
| |
4222 |
inv.dotace pož.vozidlo 00175 |
|
|
675,00 |
|
|
675,00 |
675 000,00 |
100,00 |
| |
4222 |
inv.dotace zákl.škola 00178 |
|
|
390,90 |
|
|
390,90 |
390 900,00 |
100,00 |
| |
|
Příjmy celkem |
31 123,10 |
156,00 |
2 577,10 |
2 036,30 |
168,10 |
36 060,60 |
37 109 487,30 |
102,91 |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Příloha |
|
|
| Výdaje |
|
|
Rozpočet |
RZ č. I.sch. |
RZ č.II.schv. |
RZ č.III.schv |
RZ č.IV.schv |
Rozpočet |
Skutečnost |
% |
| |
|
|
rok 2000 |
MR 8.6. |
MZ 24.8. |
ZM 23.11. |
ZM 14.2.01 |
celkem |
k 31.12.2000 |
plň. |
| oddíl,§ |
položka |
|
v tis.Kč |
v tis.Kč |
v tis.Kč |
v tis.kč |
v tis.Kč |
v tis.Kč |
v Kč |
|
| 1031 |
|
Lesní hospodářství |
400,00 |
0,00 |
90,00 |
360,00 |
0,00 |
850,00 |
823 350,10 |
96,86 |
| |
5139 |
materiál |
5,00 |
|
-3,00 |
|
4,00 |
6,00 |
5 676,00 |
94,60 |
| |
5166 |
služby lesního hosp. a dohled |
20,00 |
|
|
|
-4,00 |
16,00 |
9 648,40 |
60,30 |
| |
5169 |
pěst.práce a zalesňování |
375,00 |
|
93,00 |
360,00 |
|
828,00 |
808 025,70 |
97,59 |
| |
| 2212 |
|
Místní komunikace |
2 789,00 |
0,00 |
150,00 |
1 465,00 |
0,00 |
4 404,00 |
4 252 887,60 |
96,57 |
| |
5137 |
DHM koš parkoviště |
5,00 |
|
|
|
|
5,00 |
2 013,00 |
40,26 |
| |
5139 |
materiál, cyklotrasy |
180,00 |
|
-130,00 |
|
|
50,00 |
30 141,10 |
60,28 |
| |
5163 |
pojištění komunikací |
4,00 |
|
|
|
|
4,00 |
4 000,00 |
100,00 |
| |
5169 |
služby a dopravní značení |
50,00 |
|
130,00 |
450,00 |
36,50 |
666,50 |
666 112,10 |
99,94 |
| |
5171 |
údržba cest |
2 300,00 |
|
-276,00 |
850,00 |
-741,00 |
2 133,00 |
2 132 567,90 |
99,98 |
| |
5171 |
čištění města |
250,00 |
|
|
-50,00 |
-36,50 |
163,50 |
89 654,30 |
54,83 |
| |
6121 |
rekonstrukce kom.Sv.Florián |
|
|
99,50 |
|
|
99,50 |
99 414,00 |
99,91 |
| |
6121 |
rek.kom.u garáží Staroveská |
|
|
176,50 |
365,00 |
-134,00 |
407,50 |
354 164,70 |
86,91 |
| |
6121 |
rek.komunikací u aut.zastávek |
|
|
150,00 |
-150,00 |
875,00 |
875,00 |
874 820,50 |
99,98 |
| |
| 2221 |
|
Silniční hospodářství |
900,00 |
0,00 |
-150,00 |
295,00 |
0,00 |
1 045,00 |
926 686,40 |
88,68 |
| |
5139 |
materiál |
|
|
|
|
0,50 |
0,50 |
137,50 |
27,50 |
| |
5193 |
Ztrátovost ČSAD |
250,00 |
|
|
|
|
250,00 |
250 000,00 |
100,00 |
| |
5169 |
zastávky |
650,00 |
|
-325,00 |
85,00 |
-167,50 |
242,50 |
125 517,00 |
51,76 |
| |
6121 |
zhot.zastávky Střed a Krmelín. |
|
|
175,00 |
210,00 |
167,00 |
552,00 |
551 031,90 |
99,82 |
| |
| 2333 |
|
Vodní hospodářství |
1 130,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 130,00 |
1 033 055,30 |
91,42 |
| |
5137 |
DHM koše do kanalizace |
20,00 |
|
-1,00 |
|
|
19,00 |
15 994,00 |
84,18 |
| |
5139 |
materiál |
|
|
1,00 |
|
2,00 |
3,00 |
2 642,40 |
88,08 |
| |
5169 |
služby,prov.řád vodních nádrží |
60,00 |
|
50,00 |
110,00 |
-3,50 |
216,50 |
135 749,00 |
62,70 |
| |
5171 |
údržba kanalizací a vod.toků |
50,00 |
|
50,00 |
|
|
100,00 |
91 851,50 |
91,85 |
| |
5171 |
údržba přehrad č.I.aII. |
350,00 |
|
-100,00 |
25,00 |
1,50 |
276,50 |
276 497,50 |
100,00 |
| |
6121 |
rekonstrukce Horní Koťbach |
550,00 |
|
-150,00 |
-45,00 |
|
355,00 |
354 470,20 |
99,85 |
| |
6121 |
spodní výp.hráz č. II |
100,00 |
|
|
-75,00 |
|
25,00 |
24 318,00 |
97,27 |
| |
6121 |
rek.kanalizace-výst.garáží |
|
|
150,00 |
-15,00 |
|
135,00 |
131 532,70 |
97,43 |
| |
| 3111 |
|
Mateřská škola |
1 320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 320,00 |
1 111 054,50 |
84,17 |
| |
5112 |
OOV praní prádla |
10,00 |
|
|
|
|
10,00 |
9 263,00 |
92,63 |
| |
5136 |
knihy, učební pom.,tisk |
10,00 |
|
10,00 |
|
7,00 |
27,00 |
26 899,10 |
99,63 |
| |
5137 |
DHM |
14,00 |
|
|
|
|
14,00 |
12 075,00 |
86,25 |
| |
5139 |
nákup materiálu |
35,00 |
|
10,00 |
|
2,00 |
47,00 |
46 991,20 |
99,98 |
| |
5151 |
vodné |
15,00 |
|
|
|
|
15,00 |
8 021,60 |
53,48 |
| |
5153 |
plyn |
350,00 |
|
-100,00 |
|
|
250,00 |
152 000,00 |
60,80 |
| |
5154 |
elektrická energie |
150,00 |
|
100,00 |
|
|
250,00 |
232 615,20 |
93,05 |
| |
5156 |
pohonné hmoty |
1,00 |
|
|
|
|
1,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
5161 |
služby pošt |
2,00 |
|
|
|
|
2,00 |
1 010,00 |
50,50 |
| |
5162 |
telekomunikační služby |
6,00 |
|
|
|
1,00 |
7,00 |
6 560,60 |
93,72 |
| |
5163 |
pojištění budovy |
8,00 |
|
|
|
|
8,00 |
8 000,00 |
100,00 |
| |
5167 |
služby škole a vzdělavání |
1,00 |
|
|
|
|
1,00 |
100,00 |
10,00 |
| |
5169 |
revize, drobné opravy, septik |
50,00 |
|
|
|
15,00 |
65,00 |
64 993,50 |
99,99 |
| |
5171 |
údržba a opravy |
555,00 |
|
62,00 |
|
-29,00 |
588,00 |
508 661,70 |
86,51 |
| |
5173 |
cestovné |
1,00 |
|
|
|
|
1,00 |
292,60 |
29,26 |
| |
5181 |
záloha do pokladny |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| |
5192 |
30% odvod na ŠÚ z přísp.rodičů |
112,00 |
|
-82,00 |
|
4,00 |
34,00 |
33 571,00 |
98,74 |
| |
| 3113 |
|
Základní škola |
3 000,00 |
-85,00 |
-665,00 |
12,00 |
|
2 262,00 |
2 112 000,00 |
93,37 |
| |
5331 |
neinvestiční příspěvek |
1 500,00 |
565,00 |
185,00 |
12,00 |
|
2 262,00 |
2 112 000,00 |
93,37 |
| |
6351 |
investiční příspěvek |
1 500,00 |
-650,00 |
-850,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3119 |
|
Dětský domov |
100,00 |
0,00 |
-75,00 |
160,00 |
0,00 |
185,00 |
174 235,00 |
94,18 |
| |
5139 |
materiál |
10,00 |
|
-5,00 |
|
0,00 |
5,00 |
|
0,00 |
| |
5169 |
služby |
10,00 |
|
-5,00 |
6,50 |
|
11,50 |
11 300,00 |
98,26 |
| |
5171 |
opravy a údržba |
80,00 |
|
-65,00 |
153,50 |
|
168,50 |
162 935,00 |
96,70 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3141 |
|
Školní stravování |
1 620,00 |
0,00 |
0,00 |
-420,00 |
28,00 |
1 228,00 |
1 227 675,00 |
99,97 |
| |
5112 |
OOV praní |
5,00 |
|
|
|
-0,20 |
4,80 |
4 752,00 |
99,00 |
| |
5131 |
potraviny |
961,00 |
|
|
|
95,40 |
1 056,40 |
1 056 349,60 |
100,00 |
| |
5136 |
knihy, časopisy |
2,00 |
|
5,00 |
|
-6,70 |
0,30 |
288,00 |
96,00 |
| |
5137 |
DHIM |
90,00 |
|
|
|
-24,90 |
65,10 |
65 086,50 |
99,98 |
| |
5139 |
všeobecný materiál |
78,00 |
|
-8,00 |
|
-19,70 |
50,30 |
50 550,20 |
100,50 |
| |
5151 |
voda |
|
|
3,00 |
|
0,50 |
3,50 |
3 337,00 |
95,34 |
| |
5161 |
služby pošt |
3,00 |
|
|
|
-2,30 |
0,70 |
643,00 |
91,86 |
| |
5162 |
telekomunikační služby |
6,00 |
|
|
|
0,90 |
6,90 |
6 820,60 |
98,85 |
| |
5169 |
služby-revize |
5,00 |
|
|
|
4,30 |
9,30 |
9 236,20 |
99,31 |
| |
5171 |
opravy a údržba |
50,00 |
|
|
|
-19,30 |
30,70 |
30 611,90 |
99,71 |
| |
5909 |
rezerva |
400,00 |
|
|
-400,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
| |
6121 |
investice |
20,00 |
|
|
-20,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3231 |
|
Základní umělecká škola |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
-90,00 |
|
10,00 |
4 605,50 |
46,06 |
| |
5139 |
všeobecný materiál |
10,00 |
|
|
-9,00 |
|
1,00 |
252,50 |
25,25 |
| |
5169 |
služby |
10,00 |
|
|
-1,00 |
|
9,00 |
4 353,00 |
48,37 |
| |
5171 |
opravy a údržba |
80,00 |
|
|
-80,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3315 |
|
Obnova památek |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
-0,50 |
159,50 |
154 864,30 |
97,09 |
| |
5112 |
Ostatní osobní výdaje |
10,00 |
|
|
|
|
10,00 |
10 000,00 |
100,00 |
| |
5139 |
materiál |
0,00 |
|
1,50 |
|
|
1,50 |
1 098,40 |
73,23 |
| |
5169 |
Památník V.Martínka |
140,00 |
|
-1,50 |
10,00 |
-0,50 |
148,00 |
143 765,90 |
97,14 |
| 3319 |
|
Kultura |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
4,50 |
109,50 |
108 809,50 |
99,37 |
| |
5169 |
kulturní akce |
100,00 |
|
-35,00 |
5,00 |
2,00 |
72,00 |
71 629,50 |
99,49 |
| |
5139 |
materiál |
0,00 |
|
35,00 |
|
-1,50 |
33,50 |
33 180,00 |
99,04 |
| |
5229 |
nein.dotace Lašan |
|
|
|
|
4,00 |
4,00 |
4 000,00 |
100,00 |
| 3322 |
|
Obnova kult. památek |
741,00 |
0,00 |
0,00 |
201,00 |
32,00 |
974,00 |
973 120,64 |
99,91 |
| |
5141 |
úroky z úvěru ND |
41,00 |
|
1,00 |
|
|
42,00 |
41 591,94 |
99,03 |
| |
5171 |
MPZ nádvoří č.22 |
700,00 |
|
-1,00 |
201,00 |
32,00 |
932,00 |
931 528,70 |
99,95 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Sdělovací prostředky |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
20,00 |
224,00 |
222 749,10 |
99,44 |
| 3341 |
|
Městská televize: |
64,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,50 |
77,00 |
76 433,80 |
99,26 |
| |
5154 |
elektřina |
2,00 |
|
|
|
|
2,00 |
1 906,00 |
95,30 |
| |
5164 |
nájem věže |
1,50 |
|
|
|
-1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
5166 |
autorská práva |
6,00 |
|
-6,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
5169 |
LOCAL TV Brušperk |
55,00 |
|
6,00 |
|
14,00 |
75,00 |
74 527,80 |
99,37 |
| 3349 |
|
Brušperský zpravodaj: |
135,50 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
7,50 |
147,00 |
146 315,30 |
99,53 |
| |
5139 |
materiál |
0,50 |
|
|
|
|
0,50 |
0,00 |
0,00 |
| |
5161 |
poštovné |
10,00 |
|
|
4,00 |
2,50 |
16,50 |
16 344,80 |
99,06 |
| |
5169 |
tisk |
125,00 |
|
|
|
5,00 |
130,00 |
129 970,50 |
99,98 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3392 |
|
Zájmová činost společ. |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
0,50 |
211,50 |
211 400,00 |
99,95 |
| |
5112 |
OOV kronikář |
14,00 |
|
|
|
0,50 |
14,50 |
14 400,00 |
99,31 |
| |
5229 |
příspěvky společ.organ. |
186,00 |
|
|
11,00 |
|
197,00 |
197 000,00 |
100,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3419 |
|
Zájmová činnost sport. |
400,00 |
0,00 |
23,50 |
-200,00 |
|
223,50 |
219 267,90 |
98,11 |
| |
5139 |
materiál |
20,00 |
|
-2,50 |
|
|
17,50 |
17 499,90 |
100,00 |
| |
5156 |
pohonné hmoty |
0,00 |
|
6,00 |
|
|
6,00 |
6 000,00 |
100,00 |
| |
5169 |
služby |
0,00 |
|
1,50 |
|
|
1,50 |
1 500,00 |
100,00 |
| |
5171 |
opravy a údržba |
5,00 |
|
-5,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
| |
5171 |
likvidace a vybavení dětského hřiště |
200,00 |
|
|
-200,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
| |
5229 |
příspěvky na činnost |
175,00 |
|
23,50 |
|
|
198,50 |
194 268,00 |
97,87 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3612 |
|
Bytové hospodářství |
955,00 |
0,00 |
3 650,00 |
-518,50 |
231,00 |
4 317,50 |
4 315 457,10 |
99,95 |
| |
5112 |
ostatní osobní výdaje |
0,00 |
|
1,50 |
|
|
1,50 |
1 300,00 |
86,67 |
| |
5137 |
DHM (vč.boileru ZŠ) |
20,00 |
|
151,00 |
-150,00 |
9,50 |
30,50 |
30 475,00 |
99,92 |
| |
5139 |
nákup materiálu |
5,00 |
|
25,00 |
5,00 |
-1,50 |
33,50 |
33 288,50 |
99,37 |
| |
5151 |
vodné |
70,00 |
|
-27,50 |
|
-25,00 |
17,50 |
17 385,20 |
99,34 |
| |
5153 |
plyn |
70,00 |
|
|
|
0,50 |
70,50 |
70 178,40 |
99,54 |
| |
5154 |
elektrická energie |
164,00 |
|
|
|
-29,50 |
134,50 |
134 176,80 |
99,76 |
| |
5162 |
telefonní poplatky |
10,00 |
|
|
|
6,50 |
16,50 |
16 402,40 |
99,41 |
| |
5163 |
pojištění majetku |
160,00 |
|
|
|
-58,50 |
101,50 |
101 231,00 |
99,73 |
| |
5164 |
nájem skříněk na d.č.26 a pozemků |
6,00 |
|
|
|
-4,50 |
1,50 |
1 453,00 |
96,87 |
| |
5169 |
revize:plyn.a el. zařízení |
100,00 |
|
|
10,00 |
11,50 |
121,50 |
121 395,40 |
99,91 |
| |
5171 |
opravy a údržba |
350,00 |
|
|
|
-24,50 |
325,50 |
325 446,90 |
99,98 |
| |
5909 |
neinv.výdaj pro Stav.spořitelnu |
|
|
|
|
300,00 |
300,00 |
300 000,00 |
100,00 |
| |
6121 |
rekonstrukce v bud.ZŠ |
|
|
1 500,00 |
66,50 |
|
1 566,50 |
1 566 232,00 |
99,98 |
| |
6121 |
rekonstrukce objektu č.p. 471 |
|
|
2 000,00 |
-450,00 |
46,50 |
1 596,50 |
1 596 492,50 |
100,00 |
| 3619 |
|
Program rozvoje bydlení |
1 965,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-14,00 |
1 951,00 |
1 895 020,30 |
97,13 |
| |
5163 |
popl.za vedení účtu |
2,00 |
|
|
|
|
2,00 |
1 929,00 |
96,45 |
| |
6460 |
inv.půjčka obyvatelstvu |
1 963,00 |
|
|
|
-14,00 |
1 949,00 |
1 893 091,30 |
97,13 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3631 |
|
Veřejné osvětlení |
550,00 |
0,00 |
62,00 |
145,00 |
-102,50 |
654,50 |
653 874,70 |
99,90 |
| |
5154 |
elektrická energie |
450,00 |
|
|
|
-64,00 |
386,00 |
385 533,70 |
99,88 |
| |
5169 |
služby |
100,00 |
|
62,00 |
145,00 |
-38,50 |
268,50 |
268 341,00 |
99,94 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3632 |
|
Hřbitov |
4 300,70 |
0,00 |
0,00 |
-710,00 |
0,00 |
3 590,70 |
3 579 881,20 |
99,70 |
| |
5112 |
Ostatní osobní výdaje |
61,20 |
|
-18,00 |
-10,00 |
|
33,20 |
30 896,00 |
93,06 |
| |
5137 |
DHM |
0,00 |
|
1,50 |
|
|
1,50 |
1 250,00 |
83,33 |
| |
5139 |
materiál |
|
|
18,00 |
|
0,50 |
18,50 |
18 555,10 |
100,30 |
| |
5154 |
el. energie |
17,00 |
|
-1,50 |
|
-0,50 |
15,00 |
7 371,80 |
49,15 |
| |
5169 |
služby |
22,50 |
|
|
|
|
22,50 |
22 296,40 |
99,10 |
| |
6121 |
odvodnění, dlažba a ost.úpravy |
4 200,00 |
|
|
-700,00 |
|
3 500,00 |
3 499 511,90 |
99,99 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3633 |
|
Výstavba inženýrských sítí |
165,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
165,00 |
163 816,00 |
99,28 |
| |
6121 |
kanalizace ul.Sv.Floriána |
165,00 |
|
|
|
|
165,00 |
163 816,00 |
99,28 |
| 3635 |
|
Územní plánování |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
-50,00 |
-79,00 |
321,00 |
320 609,40 |
99,88 |
| |
5169 |
projekty |
400,00 |
|
-80,00 |
|
-79,00 |
241,00 |
240 609,40 |
99,84 |
| |
5169 |
""" - rekonstrukce šaten SK" |
50,00 |
|
|
-50,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
| |
6126 |
projekt dům č.p.471 |
0,00 |
|
80,00 |
|
|
80,00 |
80 000,00 |
100,00 |
| 3639 |
|
Kom.služby a územní rozvoj |
814,30 |
0,00 |
400,00 |
-65,20 |
42,90 |
1 192,00 |
1 190 400,10 |
99,87 |
| |
5112 |
Ost.osobní výdaje |
26,00 |
|
|
37,10 |
8,50 |
71,60 |
71 380,00 |
99,69 |
| |
5121 |
sociální zabezpečení |
7,00 |
|
|
9,50 |
|
16,50 |
16 365,00 |
99,18 |
| |
5122 |
zdravotní pojištění |
0,30 |
|
|
5,70 |
-3,50 |
2,50 |
2 301,00 |
92,04 |
| |
5139 |
materiál |
1,00 |
|
|
|
-1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
5164 |
nájemné pozemky |
|
|
|
1,50 |
|
1,50 |
1 206,00 |
80,40 |
| |
5169 |
geom.plány,zaměření lok.Pastevník |
70,00 |
|
|
30,00 |
40,40 |
140,40 |
140 398,50 |
100,00 |
| |
5361 |
nákup kolků |
10,00 |
|
|
-10,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
6130 |
výkup pozemků |
100,00 |
|
|
-60,00 |
|
40,00 |
40 000,00 |
100,00 |
| |
6121 |
techn.vybavenost pro výst.garáží |
300,00 |
|
|
55,50 |
|
355,50 |
355 399,60 |
99,97 |
| |
6121 |
rekonstrukce školní lávky |
300,00 |
|
400,00 |
-200,00 |
-1,50 |
498,50 |
498 250,00 |
99,95 |
| |
6126 |
proj.dok.-územní řízení Pastevník |
0,00 |
|
|
65,50 |
|
65,50 |
65 100,00 |
99,39 |
| 3722 |
|
Nakládání s odpady |
859,00 |
0,00 |
0,00 |
-130,00 |
91,00 |
820,00 |
819 804,60 |
99,98 |
| |
5169 |
svoz velkoobj.kontejnérů |
154,00 |
|
|
-130,00 |
2,50 |
26,50 |
26 587,90 |
100,33 |
| |
5169 |
svoz komunálního odpadu |
705,00 |
|
|
|
88,50 |
793,50 |
793 216,70 |
99,96 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3745 |
|
Péče o vzhled obce |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
265,00 |
264 765,40 |
99,91 |
| |
5169 |
služby - veřejná zeleň |
260,00 |
|
|
|
5,00 |
265,00 |
264 765,40 |
99,91 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Dávky sociální pomoci |
46,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10,00 |
36,00 |
36 000,00 |
100,00 |
| 4179 |
5410 |
sociální dávky OkÚ |
36,00 |
|
|
|
|
36,00 |
36 000,00 |
100,00 |
| 4199 |
5410 |
sociální dávky města |
10,00 |
|
|
|
-10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4312 |
|
Dům s pečov.službou |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
-40,00 |
-5,00 |
5,00 |
4 262,00 |
85,24 |
| |
5139 |
materiál |
3,00 |
|
-2,50 |
|
|
0,50 |
42,00 |
8,40 |
| |
5154 |
elekrická energie |
1,00 |
|
2,00 |
|
-1,50 |
1,50 |
1 310,00 |
87,33 |
| |
5163 |
pojištění |
2,50 |
|
|
|
|
2,50 |
2 500,00 |
100,00 |
| |
5169 |
služby |
|
|
0,50 |
|
|
0,50 |
410,00 |
82,00 |
| |
5171 |
opravy a údržba |
43,50 |
|
|
-40,00 |
-3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4314 |
|
Pečovatelská služba |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3,00 |
87,00 |
86 625,00 |
99,57 |
| |
5169 |
služby-dopravné |
90,00 |
|
|
|
-3,00 |
87,00 |
86 625,00 |
99,57 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4316 |
|
Domov důchodců Ondráš |
3 142,00 |
0,00 |
430,00 |
493,00 |
|
4 065,00 |
4 065 000,00 |
100,00 |
| |
5331 |
neinvestiční příspěvek |
3 142,00 |
|
430,00 |
493,00 |
|
4 065,00 |
4 065 000,00 |
100,00 |
| |
|
z toho: dotace OkÚ |
2 999,00 |
|
430,00 |
493,00 |
|
3 922,00 |
3 922 000,00 |
100,00 |
| |
|
příspěvky města |
143,00 |
|
|
|
|
143,00 |
143 000,00 |
100,00 |
| 5512 |
|
Požární ochrana |
445,00 |
6,00 |
675,00 |
0,00 |
-73,00 |
1 053,00 |
1 049 107,50 |
99,63 |
| |
5112 |
OOV domovník |
6,00 |
|
|
|
|
6,00 |
6 000,00 |
100,00 |
| |
5121 |
sociální zabezpečení 26 % |
1,50 |
|
|
|
|
1,50 |
1 345,00 |
89,67 |
| |
5122 |
zdravotní pojištění 9 % |
0,50 |
|
|
|
|
0,50 |
470,00 |
94,00 |
| |
5137 |
DHM |
45,00 |
|
|
|
-24,00 |
21,00 |
20 884,00 |
99,45 |
| |
5139 |
materiál |
3,00 |
|
3,00 |
|
3,00 |
9,00 |
8 995,60 |
99,95 |
| |
5151 |
vodné |
2,00 |
|
|
|
|
2,00 |
1 401,00 |
70,05 |
| |
5153 |
plyn |
82,50 |
|
|
|
4,00 |
86,50 |
86 500,00 |
100,00 |
| |
5154 |
elektrická. energie |
10,00 |
|
|
|
-6,50 |
3,50 |
3 420,00 |
97,71 |
| |
5156 |
PHM |
18,50 |
|
|
|
-15,00 |
3,50 |
3 340,80 |
95,45 |
| |
5162 |
telekomunikační služby |
2,50 |
|
|
|
2,50 |
5,00 |
4 767,40 |
95,35 |
| |
5167 |
školení |
|
6,00 |
|
|
-6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
5163 |
pojištění |
4,00 |
|
|
|
|
4,00 |
2 000,00 |
50,00 |
| |
5169 |
technické prohlídky |
7,50 |
|
2,00 |
|
0,50 |
10,00 |
9 683,70 |
96,84 |
| |
5171 |
opravy a údržba |
12,00 |
|
-5,50 |
|
-6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
5361 |
přepis hasičského auta |
0,00 |
|
0,50 |
|
|
0,50 |
300,00 |
60,00 |
| |
5909 |
rezerva |
25,00 |
|
|
|
-25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
6123 |
nákup požárního vozidla |
225,00 |
|
675,00 |
|
|
900,00 |
900 000,00 |
100,00 |
| 6112 |
|
Zastupitelské orgány |
1 036,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 036,00 |
1 026 748,00 |
99,11 |
| |
5112 |
odměny |
760,00 |
|
|
|
12,00 |
772,00 |
771 725,00 |
99,96 |
| |
5121 |
sociální zabezpečení 26 % |
197,50 |
|
|
|
-12,50 |
185,00 |
182 315,00 |
98,55 |
| |
5122 |
zdravotní pojištění. 9 % |
68,50 |
|
|
|
|
68,50 |
64 066,00 |
93,53 |
| |
5167 |
školení |
2,00 |
|
|
|
|
2,00 |
1 570,00 |
78,50 |
| |
5173 |
cestovné |
5,00 |
|
|
|
|
5,00 |
3 672,00 |
73,44 |
| |
5179 |
úřední slavnostní obřady |
3,00 |
|
|
|
0,50 |
3,50 |
3 400,00 |
97,14 |
| 6114 |
|
Volby do zastupitelstva kraje |
|
|
|
48,00 |
0,00 |
48,00 |
47 968,60 |
99,93 |
| |
5112 |
OVV |
|
|
|
17,40 |
|
17,40 |
17 400,00 |
100,00 |
| |
5139 |
materiál |
|
|
|
7,40 |
-0,20 |
7,20 |
6 639,80 |
92,22 |
| |
5162 |
poštovné |
|
|
|
7,20 |
|
7,20 |
7 125,00 |
98,96 |
| |
5164 |
nájemné |
|
|
|
8,40 |
|
8,40 |
9 300,00 |
110,71 |
| |
5169 |
služby |
|
|
|
3,80 |
-2,80 |
1,00 |
1 000,00 |
100,00 |
| |
5171 |
opravy a udržování |
|
|
|
|
3,00 |
3,00 |
2 929,50 |
97,65 |
| |
5173 |
cestovné |
|
|
|
1,00 |
|
1,00 |
844,30 |
84,43 |
| |
5175 |
stravné |
|
|
|
2,80 |
|
2,80 |
2 730,00 |
97,50 |
| 6171 |
|
Místní správa |
6 387,00 |
0,00 |
300,00 |
263,00 |
0,00 |
6 950,00 |
6 724 492,59 |
96,76 |
| |
5111 |
platy zaměstnanců |
2 850,00 |
|
|
|
|
2 850,00 |
2 731 027,00 |
95,83 |
| |
5112 |
OOV |
115,50 |
|
|
|
57,00 |
172,50 |
172 100,00 |
99,77 |
| |
5116 |
služné-civilní služba |
22,00 |
|
|
|
|
22,00 |
18 798,50 |
85,45 |
| |
5119 |
refundace mezd |
1,50 |
|
|
|
|
1,50 |
1 101,00 |
73,40 |
| |
5121 |
sociální zabezpečení 26 % |
774,50 |
|
|
|
-17,50 |
757,00 |
693 507,00 |
91,61 |
| |
5122 |
zdravotní pojištění 9 % |
268,00 |
|
|
|
|
268,00 |
238 610,00 |
89,03 |
| |
5132 |
ochr.pomůcky,úklid |
10,00 |
|
|
|
4,00 |
14,00 |
13 863,00 |
99,02 |
| |
5136 |
knihy,tisk |
260,00 |
|
|
|
3,50 |
263,50 |
263 478,20 |
99,99 |
| |
5137 |
DHM |
200,00 |
|
|
-50,00 |
12,00 |
162,00 |
161 757,80 |
99,85 |
| |
5138 |
nákup zboží-kultura |
5,00 |
|
|
|
|
5,00 |
3 700,90 |
74,02 |
| |
5139 |
materiál |
200,00 |
|
|
|
140,50 |
340,50 |
340 126,11 |
99,89 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5151 |
voda |
10,00 |
|
|
|
-5,50 |
4,50 |
4 098,00 |
91,07 |
| |
5153 |
plyn |
150,00 |
|
|
|
-13,00 |
137,00 |
136 694,00 |
99,78 |
| |
5154 |
elektrické energie |
112,00 |
|
|
|
-23,50 |
88,50 |
88 410,00 |
99,90 |
| |
5156 |
PHM |
68,50 |
|
|
|
-30,50 |
38,00 |
37 668,87 |
99,13 |
| |
5161 |
poštovní služby |
120,00 |
|
-1,00 |
|
-26,00 |
93,00 |
92 974,40 |
99,97 |
| |
5162 |
telekomunikační služby |
160,00 |
|
|
|
6,50 |
166,50 |
166 366,51 |
99,92 |
| |
5163 |
poplatky AGB za vedení účtů |
43,00 |
|
|
|
|
43,00 |
40 420,50 |
94,00 |
| |
5164 |
nájem kino |
60,00 |
|
|
|
|
60,00 |
59 400,00 |
99,00 |
| |
5166 |
právní služby |
63,00 |
|
|
|
15,00 |
78,00 |
77 678,00 |
99,59 |
| |
5167 |
školení |
10,00 |
|
|
|
2,50 |
12,50 |
12 200,00 |
97,60 |
| |
5169 |
služby |
460,00 |
|
|
-11,00 |
-18,50 |
430,50 |
430 073,00 |
99,90 |
| |
5172 |
programové vybavení |
|
|
|
11,00 |
|
11,00 |
10 916,90 |
99,24 |
| |
5171 |
opravy a údržba vč.st.úřadu |
100,00 |
|
|
|
-53,50 |
46,50 |
46 239,70 |
99,44 |
| |
5173 |
cestovné |
10,00 |
|
|
|
2,00 |
12,00 |
11 792,00 |
98,27 |
| |
5175 |
pohoštění |
15,00 |
|
|
|
-8,00 |
7,00 |
6 982,90 |
99,76 |
| |
5179 |
civ.sl.stravné, úprava sl.obřady |
124,00 |
|
|
|
-20,50 |
103,50 |
103 450,80 |
99,95 |
| |
5192 |
neinvestiční příspěvky |
103,00 |
|
-27,00 |
|
-18,50 |
57,50 |
57 364,40 |
99,76 |
| |
5194 |
věcné dary |
10,00 |
|
|
|
|
10,00 |
9 526,00 |
95,26 |
| |
5229 |
neivn.příspěvek SMO |
0,00 |
|
6,00 |
|
|
6,00 |
5 744,00 |
95,73 |
| |
5321 |
přísp.SMOPO a žáci F-M |
0,00 |
|
21,00 |
|
1,00 |
22,00 |
21 997,00 |
99,99 |
| |
5361 |
nákup kolků |
62,00 |
|
0,50 |
42,00 |
37,50 |
142,00 |
141 880,00 |
99,92 |
| |
5362 |
dálniční známka a popl.OSA |
0,00 |
|
0,50 |
|
|
0,50 |
403,00 |
80,60 |
| |
6111 |
Word 2000 licence |
0,00 |
|
|
71,00 |
|
71,00 |
70 671,30 |
99,54 |
| |
6123 |
malotraktor |
|
|
|
100,00 |
|
100,00 |
100 000,00 |
100,00 |
| |
6121 |
rek.bytu v bud.MěÚ a soc.zař. |
|
|
300,00 |
100,00 |
-46,50 |
353,50 |
353 471,80 |
99,99 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6219 |
|
Sčítání lidu |
|
|
|
|
0,20 |
0,20 |
200,00 |
100,00 |
| |
5161 |
služby pošt |
|
|
|
|
0,10 |
0,10 |
100,00 |
100,00 |
| |
5162 |
telekomunikační služby |
|
|
|
|
0,10 |
0,10 |
100,00 |
100,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6409 |
|
Ostatní činnost |
8 470,10 |
235,00 |
-2 313,40 |
788,00 |
0,00 |
7 179,70 |
3 735 784,00 |
52,03 |
| |
5169 |
zprac.znaleckých posudků |
10,00 |
|
|
|
3,50 |
13,50 |
13 300,00 |
98,52 |
| |
5362 |
platby daní |
3 860,00 |
|
|
|
-3,50 |
3 856,50 |
3 721 484,00 |
96,50 |
| |
5366 |
vypořádání OkÚ |
1,00 |
|
|
|
1,00 |
1,00 |
1 000,00 |
100,00 |
| |
5901 |
rezerva |
4 599,10 |
235,00 |
-2 313,40 |
788,00 |
-1,00 |
3 308,70 |
|
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Výdaje celkem |
43 135,10 |
156,00 |
2 577,10 |
2 036,30 |
168,10 |
48 072,60 |
43 535 577,33 |
90,56 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tř. 8 |
8115 |
změna stavu finančních prostř. |
11 283,00 |
|
|
|
|
11 283,00 |
7 226 090,03 |
|
| Tř. 8 |
8116 |
převod na revolvingový účet |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tř. 8 |
8123 |
Přijatá půjčka 99-zůstatek 2000 |
1 529,00 |
|
|
|
|
1 529,00 |
|
|
| Tř. 8 |
8124 |
Splátky půjčky |
-800,00 |
|
|
|
|
-800,00 |
-800 000,00 |
|
| Tř.8 |
|
Financování celkem |
12 012,00 |
|
|
|
|
12 012,00 |
6 426 090,03 |
|