|
Návrh rozpočtu města Brušperk na rok 2003 |
||||
| Upr. rozpočet | Skutečnost | Návrh rozpočtu | ||
| oddíl,§ | k 31.12.2002 | k 31.12. 2002 | na rok 2003 | |
| v tis. Kč | v Kč | v tis. Kč | ||
| Příjmy: | ||||
| Tř. 1 | Daňové příjmy | 20 390,40 | 20 389 281,50 | 21 472,00 |
| Tř. 2 | Nedaňové příjmy | 6 332,50 | 6 329 625,07 | 5 028,80 |
| Tř. 3 | Kapitálové příjmy | 1 517,90 | 1 517 880,00 | 456,80 |
| Tř. 4 | Dotace | 16 119,20 | 16 115 623,70 | 17 770,30 |
| Tř. 8 | Zůstatky na účtech z roku 2001,2002 | 3 256,40 | 3 256 394,05 | 3 643,40 |
| Příjmy celkem | 47 616,40 | 47 608 804,32 | 48 371,30 | |
| Výdaje: | ||||
| 1031 | Lesní hospodářství | 603,50 | 602 586,30 | 615,00 |
| 2212 | Místní komunikace | 3 558,70 | 3 557 770,70 | 2 909,80 |
| 2219 | Ostatní pozemní komunikace | 250,00 | ||
| 2221 | Silniční hospodářství | 287,00 | 286 606,20 | 187,00 |
| 2321 | Čištění a odvádění odpadních vod | 144,00 | 143 655,70 | 26,50 |
| 2333 | Vodní hospodářství | 194,50 | 193 377,90 | 70,00 |
| 3111 | Mateřská škola | 743,00 | 742 638,60 | 3 720,00 |
| 3113 | Základní škola | 10 728,50 | 10 728 295,50 | 11 325,00 |
| 3119 | Dětský domov | 23,50 | 23 182,20 | 55,00 |
| 3141 | Školní stravování | 1 264,30 | 1 262 674,32 | 80,00 |
| 3231 | Základní umělecká škola | 10,70 | 10 587,60 | 60,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 485,00 | ||
| 3319 | Kultura | 131,60 | 131 383,20 | 113,00 |
| 3322 | Obnova kulturních památek | 2 312,30 | 2 312 031,80 | 1 208,00 |
| 3341 | Městská televize | 173,80 | 173 653,50 | 285,60 |
| 3349 | Brušperský zpravodaj | 152,60 | 152 065,20 | 152,00 |
| 3392 | Zájmová činnost společenská | 227,70 | 227 600,00 | 257,50 |
| 3419 | Zájmová činnost sportovní | 2 519,00 | 2 517 699,00 | 1 897,50 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 248,00 | 2 245 147,00 | 1 034,00 |
| 3619 | Program rozvoje bydlení | 416,50 | 416 027,40 | 1 090,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 595,50 | 594 799,40 | 600,00 |
| 3632 | Hřbitov | 69,00 | 67 577,20 | 100,00 |
| 3633 | Výstavba inženýrských sítí | 86,50 | 86 392,00 | 255,00 |
| 3635 | Územní plánování | 51,50 | 51 240,00 | 500,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 1 333,90 | 1 332 120,10 | 558,00 |
| 3722 | Nakládání s odpady | 1 382,00 | 1 381 502,00 | 1 400,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obce | 220,50 | 219 599,20 | 350,00 |
| 4179 | Dávky soc. pomoci od OkÚ | 12,00 | 12 000,00 | 12,00 |
| 4199 | Dávky sociální pomoci | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4312 | Dům s pečovatelskou službou | 12,40 | 12 163,20 | 19,50 |
| 4314 | Pečovatelská služba | 70,30 | 70 263,00 | 90,00 |
| 4316 | Domov důchodců Ondráš | 3 729,00 | 3 728 857,00 | 3 828,00 |
| 5512 | Požární ochrana | 383,20 | 261 184,20 | 315,00 |
| 6112 | Zastupitelské orgány | 1 032,00 | 1 031 207,70 | 1 409,00 |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR | 57,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| 6115 | Volby do ZO a Senátu ČR | 127,70 | 127 645,30 | 0,00 |
| 6171 | Místní správa | 8 330,40 | 8 305 775,93 | 9 979,40 |
| 6402 | Finanční vypořádání | 6,00 | 5 549,50 | 0,50 |
| 6409 | Ostatní činnost | 893,70 | 893 520,70 | 714,80 |
| 44 131,80 | 43 965 378,55 | 46 962,10 | ||
| 6409 | rezerva | 3 484,60 | 3 643 425,77 | 1 396,30 |
| 8124 | splátka úroku a úvěru z FRB | 12,9 | ||
| Výdaje celkem | 47 616,40 | 47 608 804,32 | 48 371,30 | |
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 25. 3. 2003 na MěÚ Brušperk, odboru financí, majetku a vnitřních věcí nebo ústně na zasedání zastupitelstva města.