| |
|
Schv. rozpočet |
RO č. I/2003 |
RO č. II/2003 |
RO č. III/2003 |
RO č. IV/2003 |
Rozpočet |
Skutečnost |
% |
|
|
|
| oddíl,§ |
|
ZM na 4. zasedání |
schv. |
schv. |
schv. |
schv. |
celkem |
k 31.12.2003 |
|
|
|
|
| |
Město Brušperk |
dne 26. 3. 2003 |
9. sch. RM |
6. zas. ZM |
7. zas. ZM |
9. zas. ZM |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
7.5.2003 |
27.8.2003 |
26.11.2003 |
25.2.2004 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
v tis. Kč |
v tis. Kč |
v tis. Kč |
v tis. Kč |
v tis. Kč |
v tis. Kč |
v Kč |
plnění |
|
|
|
| Příjmy: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tř. 1 |
Daňové příjmy |
21 472,00 |
|
0,00 |
|
-36,20 |
21 435,80 |
21 448 605,00 |
100,06 |
|
|
|
| Tř. 2 |
Nedaňové příjmy |
5 429,80 |
|
32,50
|
- 400,00
|
1 647,70
|
6 710,00 |
6 647 563,67 |
99,07 |
|
|
|
| Tř. 3 |
Kapitálové
příjmy |
456,80 |
|
600,00 |
40,20 |
1 350,00 |
2 447,00 |
2 467 752,00 |
100,85 |
|
|
|
| Tř. 4 |
Dotace |
17 369,30 |
|
1 197,60
|
466,80
|
717,70
|
19 751,40 |
19 752 503,00 |
100,01 |
|
|
|
| |
Příjmy |
44 727,90 |
0,00 |
1 830,10 |
107,00 |
3 679,20 |
50 344,20 |
50 316
423,67 |
99,94 |
|
|
|
| Výdaje: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1031 |
Lesní
hospodářství |
615,00 |
|
39,60
|
|
252,40
|
907,00 |
859 713,00 |
94,79 |
|
|
|
| 2212 |
Místní
komunikace |
2 909,80 |
|
178,00
|
|
- 251,00
|
2 836,80 |
2 531 492,80 |
89,24 |
|
|
|
| 2219 |
Ostatní pozemní
komunikace |
250,00 |
|
- 250,00
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
| 2221 |
Silniční
hospodářství |
187,00
|
|
|
|
|
187,00 |
180 000,00 |
96,26 |
|
|
|
| 2321 |
Čištění a
odvádění odpadních vod |
26,50
|
|
|
113,00 |
67,50 |
207,00 |
198 865,00 |
96,07 |
|
|
|
| 2333 |
Vodní
hospodářství |
70,00 |
|
|
|
|
70,00 |
67 428,00 |
96,33 |
|
|
|
| 3111 |
Mateřská škola |
3 720,00 |
|
395,50
|
|
65,00
|
4 180,50 |
4 178 822,70 |
99,96 |
|
|
|
| 3113 |
Základní škola |
11 375,00 |
|
724,50
|
63,60
|
138,00
|
12 301,10 |
12 294 777,00 |
99,95 |
|
|
|
| 3119 |
Dětský domov |
55,00
|
|
|
-50,00 |
0,00 |
5,00 |
2 423,00 |
48,46 |
|
|
|
| 3141 |
Školní
stravování |
80,00
|
|
15,50 |
|
|
95,50 |
94 032,30 |
98,46 |
|
|
|
| 3231 |
Základní
umělecká škola |
60,00
|
|
|
|
-59,50 |
0,50 |
115,00 |
23,00 |
|
|
|
| 3314 |
Činnosti
knihovnické |
2
635,00 |
110,50 |
161,00 |
27,50 |
170,00 |
3 104,00 |
3 068 826,90 |
98,87 |
|
|
|
| 3319 |
Kultura |
113,00 |
|
|
- 50,00
|
|
63,00 |
47 224,40 |
74,96 |
|
|
|
| 3322 |
Obnova
kulturních památek |
1
238,00 |
|
|
105,00 |
|
1 343,00 |
1 331 047,90 |
99,11 |
|
|
|
| 3341 |
Městská televize |
285,60 |
|
7,50 |
- 142,60
|
- 35,00
|
115,50 |
108 175,00 |
93,66 |
|
|
|
| 3349 |
Brušperský
zpravodaj |
152,00 |
|
|
|
29,00
|
181,00 |
178 159,30 |
98,43 |
|
|
|
| 3392 |
Zájmová činnost
společenská |
257,50 |
|
2,50 |
|
|
260,00 |
235 500,00 |
90,58 |
|
|
|
| 3419 |
Zájmová činnost
sportovní |
1 897,50 |
|
102,00
|
|
|
1 999,50 |
1 943 956,40 |
97,22 |
|
|
|
| 3612 |
Bytové
hospodářství |
1 034,00 |
|
- 268,40
|
6,80 |
- 66,40
|
706,00 |
702 821,80 |
99,55 |
|
|
|
| 3613 |
Nebytové
hospodářství |
|
|
578,50
|
|
|
578,50 |
525 405,00 |
90,82 |
|
|
|
| 3619 |
Program rozvoje
bydlení |
1
090,00 |
|
|
-500,00 |
0,50 |
590,50 |
588 345,20 |
99,64 |
|
|
|
| 3631 |
Veřejné
osvětlení |
600,00 |
|
|
|
|
600,00 |
384 198,70 |
64,03 |
|
|
|
| 3632 |
Hřbitov |
100,00 |
|
|
|
|
100,00 |
59 294,00 |
59,29 |
|
|
|
| 3633 |
Výstavba
inženýrských sítí |
255,00 |
|
|
- 50,00
|
|
205,00 |
150 981,40 |
73,65 |
|
|
|
| 3635 |
Územní plánování |
500,00 |
|
|
|
|
500,00 |
437 584,00 |
87,52 |
|
|
|
| 3639 |
Komunální služby
a územní rozvoj |
558,00 |
|
600,00
|
- 100,00
|
|
1 058,00 |
1 040 784,70 |
98,37 |
|
|
|
| 3722 |
Nakládání s odpady |
1 400,00 |
|
|
|
|
1 400,00 |
1 344 899,60 |
96,06 |
|
|
|
| 3745 |
Péče o vzhled
obce |
350,00 |
|
|
32,00
|
75,00
|
457,00 |
456 317,10 |
99,85 |
|
|
|
| 4179 |
Dávky soc.
pomoci od KÚ |
12,00 |
|
|
|
|
12,00 |
12 000,00 |
100,00 |
|
|
|
| 4199 |
Dávky sociální
pomoci |
10,00
|
|
|
|
|
10,00 |
2 000,00 |
20,00 |
|
|
|
| 4312 |
Dům s
pečovatelskou službou |
19,50 |
|
|
20,50
|
1,50 |
41,50 |
40 473,00 |
97,53 |
|
|
|
| 4314 |
Pečovatelská
služba |
90,00 |
|
|
12,00
|
- 10,00
|
92,00 |
82 833,00 |
90,04 |
|
|
|
| 4316 |
Domov důchodců
Ondráš |
3 828,00 |
|
|
|
1 169,00
|
4 997,00 |
4 996 035,00 |
99,98 |
|
|
|
| 5512 |
Požární ochrana |
315,00 |
|
|
3,20 |
27,90
|
346,10 |
325 629,50 |
94,09 |
|
|
|
| 6112 |
Zastupitelské
orgány |
1 409,00 |
|
130,00
|
|
|
1 539,00 |
1 488 782,00 |
96,74 |
|
|
|
| 6114 |
Referendum o
vstupu do EU |
|
|
70,00
|
|
|
70,00 |
60 293,80 |
86,13 |
|
|
|
| 6171 |
Místní správa |
8 829,40 |
|
-150,00 |
616,00 |
-595,10 |
8 700,30 |
8 253 221,51 |
94,86 |
|
|
|
| 6402 |
Finanční
vypořádání |
0,50 |
|
|
|
|
0,50 |
40,00 |
8,00 |
|
|
|
| 6409 |
Ostatní činnost |
714,80 |
|
- 7,00
|
|
- 117,50
|
590,30 |
580 469,00 |
98,33 |
|
|
|
| 6409 |
rezerva |
1 316,30 |
-
110,50 |
-
499,10 |
|
2
817,90 |
3 524,60 |
|
0,00 |
|
|
|
| |
Výdaje |
48 358,40 |
0,00 |
1 830,10 |
107,00 |
3 679,20 |
53 974,70 |
48 852
967,01 |
90,51 |
|
|
|
| Tř. 8 |
Financování
(součet za třídu 8) |
3 630,50 |
|
|
|
|
3 630,50 |
- 1 463 456,66 |
|
|
|
|
| 8115 |
změna stavu
krátkod.prostředků na bank.účtech |
3 643,40 |
|
|
|
|
3 643,40 |
- 1 450
635,66 |
|
|
|
|
| 8117 |
aktivní krátk.operace - RÚ -
příjmy |
|
|
|
|
|
|
9 850 000,00 |
|
|
|
|
| 8118 |
aktivní krátk.operace - RÚ -
výdaje |
|
|
|
|
|
|
- 9 850 000,00 |
|
|
|
|
| 8124 |
splátka úroku a úvěru z FRB |
- 12,90 |
|
|
|
|
- 12,90 |
- 12 821,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Závěrečný účet města Brušperk za rok 2003
včetně přílohy a textových částí k vybraným ukazatelům ve výdajích a v
příjmech je zveřejněn |
|
|
|
|
též
na úřední desce MěÚ Brušperk a ve vestibulu budovy MěÚ. Ve vestibulu budovy
MěÚ jsou zveřejněny rovněž výsledky hospodaření |
|
|
|
|
příspěvkových organizací města Brušperk. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Připomínky k návrhu závěrečného účtu města
Brušperk za rok 2003 mohou občané uplatnit buď písemně do 4. 6. 2004 |
|
|
|
|
nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|