| Závěrečný účet města Brušperk k 31. 12. 2002 | |||||||||
| Schválený rozpočet | RO I/2002 | RO II/2002 | RO III/2002 | RO IV/2002 | Rozpočet | Skutečnost | % | ||
| oddíl,§ | ZM na 16. zasedání | schv. 17. z. ZM | schv.18.z.ZM | schv.19.z.ZM | schv.3.z.ZM | celkem | k 31.12. 2002 | ||
| dne 27. března 2002 | dne 27. června | dne 29.srpna | dne 10.října | dne 19.února | plnění | ||||
| v tis.Kč: | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v Kč | |||
| Příjmy: | |||||||||
| Tř. 1 | Daňové příjmy |
19 367,00 |
0,00 |
25,00 |
|
867,90 |
20 259,90 |
20 258 843,50 |
99,99 |
| Tř. 2 | Nedaňové příjmy |
6 428,50 |
0,00 |
87,00 |
58,70 |
-111,20 |
6 463,00 |
6 460 063,07 |
99,95 |
| Tř. 3 | Kapitálové příjmy |
1 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
267,90 |
1 517,90 |
1 517 880,00 |
100,00 |
| Tř. 4 | Dotace |
13 421,00 |
0,00 |
1 292,30 |
1 053,20 |
352,70 |
16 119,20 |
16 115 623,70 |
99,98 |
| Příjmy celkem |
40 466,50 |
0,00 |
1 404,30 |
1 111,90 |
1 377,30 |
44 360,00 |
44 352 410,27 |
99,98 |
|
| Výdaje: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1031 | Lesní hospodářství |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
247,50 |
603,50 |
602 586,30 |
99,85 |
| 2212 | Místní komunikace |
2 816,00 |
0,00 |
562,00 |
498,70 |
-318,00 |
3 558,70 |
3 557 770,70 |
99,97 |
| 2221 | Silniční hospodářství |
284,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3,00 |
287,00 |
286 606,20 |
99,86 |
| 2321 | Čištění a odvádění odpadních vod |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
|
-6,00 |
144,00 |
143 655,70 |
99,76 |
| 2333 | Vodní hospodářství |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
-5,50 |
194,50 |
193 377,90 |
99,42 |
| 3111 | Mateřská škola |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
|
93,00 |
743,00 |
742 638,60 |
99,95 |
| 3113 | Základní škola |
10 226,00 |
0,00 |
419,00 |
4,00 |
79,50 |
10 728,50 |
10 728 295,50 |
100,00 |
| 3119 | Dětský domov |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
|
-1,50 |
23,50 |
23 182,20 |
98,65 |
| 3141 | Školní stravování |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
-35,70 |
1 264,30 |
1 262 674,32 |
99,87 |
| 3231 | Základní umělecká škola |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
|
-14,30 |
10,70 |
10 587,60 |
98,95 |
| 3319 | Kultura |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
31,60 |
131,60 |
131 383,20 |
99,84 |
| 3322 | Obnova kulturních památek |
2 150,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
-37,70 |
2 312,30 |
2 312 031,80 |
99,99 |
| 3341 | Městská televize |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
|
48,80 |
173,80 |
173 653,50 |
99,92 |
| 3349 | Brušperský zpravodaj |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2,60 |
152,60 |
152 065,20 |
99,65 |
| 3392 | Zájmová činnost společenská |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
-22,30 |
227,70 |
227 600,00 |
99,96 |
| 3419 | Zájmová činnost sportovní |
2 350,00 |
120,00 |
0,00 |
50,00 |
-1,00 |
2 519,00 |
2 517 699,00 |
99,95 |
| 3612 | Bytové hospodářství |
1 710,00 |
0,00 |
450,00 |
|
88,00 |
2 248,00 |
2 245 147,00 |
99,87 |
| 3619 | Program rozvoje bydlení |
864,00 |
0,00 |
0,00 |
|
-447,50 |
416,50 |
416 027,40 |
99,89 |
| 3631 | Veřejné osvětlení |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
-104,50 |
595,50 |
594 799,40 |
99,88 |
| 3632 | Hřbitov |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
-31,00 |
69,00 |
67 577,20 |
97,94 |
| 3633 | Výstavba inženýrských sítí |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
|
-3,50 |
86,50 |
86 392,00 |
99,88 |
| 3635 | Územní plánování |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
-448,50 |
51,50 |
51 240,00 |
99,50 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj |
1 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
-266,10 |
1 333,90 |
1 332 120,10 |
99,87 |
| 3722 | Nakládání s odpady |
1 350,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32,00 |
1 382,00 |
1 381 502,00 |
99,96 |
| 3745 | Péče o vzhled obce |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20,50 |
220,50 |
219 599,20 |
99,59 |
| 4179 | Dávky soc. pomoci od OkÚ |
|
|
12,00 |
|
|
12,00 |
12 000,00 |
100,00 |
| 4199 | Dávky sociální pomoci |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|
-10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4312 | Dům s pečovatelskou službou |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
|
-7,60 |
12,40 |
12 163,20 |
98,09 |
| 4314 | Pečovatelská služba |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
|
-19,70 |
70,30 |
70 263,00 |
99,95 |
| 4316 | Domov důchodců Ondráš |
3 333,00 |
0,00 |
0,00 |
405,00 |
-9,00 |
3 729,00 |
3 728 857,00 |
100,00 |
| 5512 | Požární ochrana |
190,00 |
0,00 |
0,00 |
202,20 |
-9,00 |
383,20 |
261 184,20 |
68,16 |
| 6112 | Zastupitelské orgány |
1 157,00 |
0,00 |
0,00 |
|
-125,00 |
1 032,00 |
1 031 207,70 |
99,92 |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR |
|
|
57,00 |
|
|
57,00 |
57 000,00 |
100,00 |
| 6115 | Volby do ZO a Senátu ČR |
|
|
|
|
127,70 |
127,70 |
127 645,30 |
99,96 |
| 6171 | Místní správa |
8 540,90 |
0,00 |
270,50 |
-4,00 |
-477,00 |
8 330,40 |
8 305 775,93 |
99,70 |
| 6402 | Finanční vypořádání |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6,00 |
5 549,50 |
92,49 |
| 6409 | Ostatní činnost |
685,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
208,70 |
893,70 |
893 520,70 |
99,98 |
| rezerva |
1 426,00 |
-120,00 |
-366,20 |
-250,00 |
2 794,80 |
3 484,60 |
|
|
|
| Výdaje celkem |
43 722,90 |
0,00 |
1 404,30 |
1 111,90 |
1 377,30 |
47 616,40 |
43 965 378,55 |
92,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Tř. 8 | Financování |
3 256,40 |
|
|
|
|
3 256,40 |
- 387 031,72 |
|
| Připomínky k návrhu závěrečného účtu města Brušperk a jeho příspěvkových organizací za rok 2002 | |||||||||
| mohou občané uplatnit buď písemně do 21. 5. 2003 na MěÚ Brušperk, odboru financí, majetku a vnitřních věcí nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. | |||||||||