|
Rozpočet města Brušperku na rok 2001 schválený zastupitelstvem města dne 14. 2. 2001 |
||
| Příjmy: |
v tis.Kč |
|
| Tř. 1 | Daňové příjmy |
20 041,00 |
| Tř. 2 | Nedaňové příjmy |
6 323,00 |
| Tř. 3 | Kapitálové příjmy |
1 000,00 |
| Tř. 4 | Dotace |
7 533,00 |
| Celkem |
34 897,00 |
|
| Tř. 8 | Financování |
5 587,00 |
| Příjmy celkem |
40 484,00 |
|
| Výdaje-oddíl, § | ||
| 1031 | Lesní hospodářství |
300,00 |
| 2212 | Místní komunikace |
2 800,00 |
| 2221 | Silniční hospodářství |
620,00 |
| 2333 | Vodní hospodářství |
550,00 |
| 3111 | Mateřská škola |
834,00 |
| 3113 | Základní škola |
2 300,00 |
| 3119 | Dětský domov |
50,00 |
| 3141 | Školní stravování |
1 572,00 |
| 3231 | Základní umělecká škola |
400,00 |
| 3315 | Obnova památek |
150,00 |
| 3319 | Kultura |
120,00 |
| 3322 | Obnova kulturních památek |
2 000,00 |
| 3341 | Městská televize |
80,00 |
| 3349 | Brušperský zpravodaj |
150,00 |
| 3392 | Zájmová činnost společenská |
250,00 |
| 3419 | Zájmová činnost sportovní |
1 265,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství |
5 700,00 |
| 3619 | Program rozvoje bydlení |
650,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení |
600,00 |
| 3632 | Hřbitov |
670,00 |
| 3633 | Výstavba inženýrských sítí |
100,00 |
| 3635 | Územní plánování |
300,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj |
750,00 |
| 3722 | Nakládaní s odpady |
850,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obce |
300,00 |
| 4179 | Dávky sociální pomoci OkÚ |
36,00 |
| 4199 | Dávky sociální pomoci města |
10,00 |
| 4312 | Dům s pečovatelskou službou |
10,00 |
| 4314 | Pečovatelská služba |
90,00 |
| 4316 | Domov důchodců Ondráš |
3 300,00 |
| 5512 | Požární ochrana |
200,00 |
| 6112 | Zastupitelské orgány |
1 060,00 |
| 6114 | Volby |
0,00 |
| 6171 | Místní správa |
7 638,00 |
| 6219 | Sčítání lidu |
0 |
| 6409 | Ostatní činnost |
4 779,00 |
| z toho rezerva |
2 569,00 |
|
| Celkem |
40 484,00 |
|
| Tř. 8 | Splátka úvěru |
0 |
| Výdaje celkem |
40 484,00 |
|
|
Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu města Brušperku na rok 2001 |
|||||
|
Příjmy: |
Upravený rozpočet k 31. 12. 2000 v tis. Kč |
Skutečnost k 31. 12. 2000 v Kč: |
Návrh rozpočtu na rok 2001 v tis. Kč: |
||
|
oddíl, § |
položka |
|
|||
| Tř. 1 |
|
Daňové příjmy: |
17 446,00 |
18 209 290,80 |
20 041,00 |
|
|
|
výnosy daňových příjmů |
7 845,00 |
8 380 060,00 |
14 617,00 |
|
|
1112 |
z příjmů fyzických osob |
4 100,00 |
4 064 226,00 |
1 000,00 |
|
|
1122 |
z příjmů práv.osob-město |
3 706,00 |
3 706 009,00 |
2 000,00 |
|
1311 |
správní poplatky |
280,00 |
369 380,00 |
350,00 |
|
|
1334 |
odnětí zemědělské půdy |
15,00 |
14 643,00 |
15,00 |
|
|
1337 |
poplatek za komunální odpad |
505,00 |
584 270,80 |
600,00 |
|
|
1339 |
za znečištění živ. prostředí |
15,00 |
15 000,00 |
10,00 |
|
|
1341 |
poplatek ze psů |
57,50 |
57 905,50 |
58,00 |
|
|
1343 |
poplatek z veřejného prostranství |
206,00 |
241 150,00 |
200,00 |
|
|
1344 |
poplatek ze vstupného |
2,50 |
2 378,50 |
2,00 |
|
|
1347 |
poplatek z provozu automatů |
100,00 |
105 000,00 |
100,00 |
|
|
1511 |
daň z nemovitostí |
480,00 |
502 441,00 |
550,00 |
|
|
2460 |
splátky půjček od obyvatelstva |
134,00 |
166 827,00 |
539,00 |
|
| Tř. 2 |
|
Nedaňové příjmy |
7 194,70 |
7 639 744,30 |
6 323,00 |
| 1019 |
2131 |
nájmy z pozemků |
66,00 |
71 761,00 |
10,00 |
| 1019 |
2329 |
nájem vodních nádrží |
150,00 |
150 000,00 |
150,00 |
| 1031 |
2111 |
z lesnictví-těžba dříví |
980,00 |
997 775,40 |
300,00 |
| 3111 |
2111 |
MŠ od rodičů na neinv. výdaje |
100,00 |
114 698,00 |
100,00 |
| 3113 |
2122 |
odvod ZŠ z fondů |
150,00 |
150 000,00 |
0,00 |
| 3141 |
2111 |
stravné ŠJ |
1 025,00 |
1 025 151,00 |
1 230,00 |
| 3141 |
2329 |
ostatní a nahodilé příjmy |
1,00 |
1 000,00 |
1,00 |
| 3319 |
2111 |
ze vstupného-kult. programy |
20,00 |
32 225,00 |
50,00 |
| 3349 |
2111 |
poštovné BZ |
0,50 |
1 293,00 |
1,00 |
| 3612 |
2132 |
nájem z bytů |
450,00 |
465 287,90 |
470,00 |
| 3612 |
2132 |
nájem z nebytových prostor |
802,00 |
842 828,00 |
700,00 |
| 3619 |
2141 |
úroky z účtu fond rozv. bydlení |
35,00 |
29 238,96 |
20,00 |
| 3632 |
2111 |
za provedení smut. Obřadů |
20,00 |
25 320,00 |
25,00 |
| 3632 |
2139 |
nájem z hrobových míst |
22,00 |
30 540,00 |
20,00 |
| 3639 |
2329 |
parkoviště |
82,00 |
81 952,00 |
200,00 |
| 4314 |
2111 |
pečovatelská služba |
40,00 |
50 200,00 |
50,00 |
| 6171 |
2111 |
tržby z knihoven |
35,00 |
43 700,40 |
45,00 |
| 6171 |
2112 |
z prodeje zboží v Inf. Centru |
8,00 |
6 791,00 |
5,00 |
| 6171 |
2141 |
úroky z účtu |
312,60 |
322 028,84 |
250,00 |
| 6171 |
2142 |
z podílů dividend |
3,00 |
2 882,00 |
2,00 |
| 6171 |
2321 |
neinvestiční dary |
34,00 |
34 000,00 |
34,00 |
| 6171 |
2329 |
ostatní a nahodilé příjmy |
1 827,10 |
2 059 400,70 |
1 550,00 |
| 6409 |
2111 |
za dojíždějící žáky do ZŠ mimo okres |
10,00 |
9 990,10 |
9,00 |
| 6409 |
2210 |
pokuty |
21,50 |
20 700,00 |
1,00 |
| 6409 |
2327 |
z vydobývaného prostoru |
1 000,00 |
1 070 981,00 |
1 100,00 |
| Tř. 3 |
|
Kapitálové příjmy |
1 370,00 |
1 164 335,90 |
1 000,00 |
| 3639 |
|
z prodeje majetku |
1 250,00 |
1 043 756,60 |
1 000,00 |
| 6310 |
|
prodej akcií |
120,00 |
120 579,30 |
|
| Tř. 4 |
|
Dotace |
10 049,90 |
10 096 116,30 |
7 533,00 |
|
4112 |
neinv.dotace ze st.rozpočtu |
4 773,30 |
4 773 300,00 |
4 722,00 |
|
|
|
z toho: st.správa 1 076,00 |
|
|
|
|
|
|
školství 507,00 |
|
|
|
|
|
|
soc. dávky 36,00 |
|
|
|
|
|
|
Dom. důch. 3 103,00 |
|
|
|
|
|
4111 |
volby, sčítání lidu 98136,98143 |
48,20 |
48 200,00 |
0,00 |
|
|
4112 |
odborná příprava SDH 171 |
2,30 |
2 300,00 |
0,00 |
|
|
4116 |
úřad práce |
43,30 |
48 615,00 |
91,00 |
|
|
4116 |
obnova lesních porostů 29014,015 |
123,50 |
123 420,00 |
100,00 |
|
|
4122 |
příspěvek na MPZ |
280,00 |
280 000,00 |
430,00 |
|
|
4122 |
územné vyrovnávací dotace |
1 305,00 |
1 305 000,00 |
0,00 |
|
|
4122 |
neinv.dotace Dom.důch. 176 |
923,00 |
923 000,00 |
0,00 |
|
|
4122 |
neinv. dotace Lašan 179 |
4,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
|
4121 |
od obcí na provoz knihoven |
406,40 |
406 442,00 |
450,00 |
|
|
4121 |
od obcí za dojíždějící žáky okr.F-M |
275,00 |
315 939,30 |
140,00 |
|
|
4216 |
inv.dotace objekt č.p. 471 17075 |
800,00 |
800 000,00 |
1 600,00 |
|
|
4222 |
inv.dotace požární vozidlo 175 |
675,00 |
675 000,00 |
0,00 |
|
|
4222 |
inv. dotace ZŠ 00178 |
390,90 |
390 900,00 |
0,00 |
|
|
|
Příjmy celkem |
36 060,60 |
37 109 487,30 |
34 897,00 |
|
|
Výdaje: |
Upravený rozpočet k 31. 12. 2000 v tis. Kč |
Skutečnost k 31. 12. 2000 v Kč: |
Návrh rozpočtu na rok 2001 v tis. Kč: |
||
|
oddíl, § |
|
|
|||
| 1031 |
|
Lesní hospodářství |
850,00 |
823 350,10 |
300,00 |
|
5139 |
materiál |
6,00 |
5 676,00 |
0,00 |
|
|
5166 |
smlouvy lesní hosp. a dohled |
16,00 |
9 648,40 |
10,00 |
|
|
5169 |
pěst.práce a zalesňování |
828,00 |
808 025,70 |
290,00 |
|
| 2212 |
|
Místní komunikace |
4 404,00 |
4 252 887,60 |
2 800,00 |
|
5137 |
drobný dlouhodobý hmotný maj |
5,00 |
2 013,00 |
0,00 |
|
|
5139 |
nákup materiálu |
50,00 |
30 141,10 |
20,00 |
|
|
5163 |
pojištění komunikací |
4,00 |
4 000,00 |
4,00 |
|
|
5169 |
služby |
666,50 |
666 112,10 |
200,00 |
|
|
5171 |
údržba cest |
2 133,00 |
2 132 567,90 |
1 676,00 |
|
|
5171 |
čištění města |
163,50 |
89 654,30 |
100,00 |
|
|
6121 |
rekonstrukce kom.Sv.Florián |
99,50 |
99 414,00 |
0,00 |
|
|
6121 |
rek.kom.u garáží Staroveská |
407,50 |
354 164,70 |
0,00 |
|
|
6121 |
rek.kom.u aut.zastávek |
875,00 |
874 820,50 |
0,00 |
|
|
6121 |
rekonstrukce kom. Dr.Martínka |
|
|
800,00 |
|
| 2221 |
|
Silniční hospodářství |
1 045,00 |
926 686,40 |
620,00 |
|
5139 |
nákup materiálu |
0,50 |
137,50 |
0,00 |
|
|
5193 |
dopravní územní obslužnost |
250,00 |
250 000,00 |
300,00 |
|
|
5169 |
zastávky |
242,50 |
125 517,00 |
260,00 |
|
|
6121 |
zhot.zast.Střed a Krmelín |
552,00 |
551 031,90 |
0,00 |
|
|
6121 |
zhot. Zastávky Chamrad |
|
|
60,00 |
|
| 2333 |
|
Vodní hospodářství |
1 130,00 |
1 033 055,30 |
550,00 |
|
5137 |
drobný dlouhodobý hmotný maj |
19,00 |
15 994,00 |
15,00 |
|
|
5139 |
nákup materiálu |
3,00 |
2 642,40 |
3,00 |
|
|
5169 |
služby |
216,50 |
135 749,00 |
150,00 |
|
|
5171 |
údržba kanalizací a vod.toků |
100,00 |
91 851,50 |
100,00 |
|
|
5171 |
údržba přehrad |
276,50 |
276 497,50 |
50,00 |
|
|
6121 |
rekonstrukce Horní Koťbach |
355,00 |
354 470,20 |
200,00 |
|
|
6121 |
spodní výpusť hráz č. II.a III. |
25,00 |
24 318,00 |
32,00 |
|
|
6121 |
rek. Kanalizace-výst.garáží |
135,00 |
131 532,70 |
0,00 |
|
| 3111 |
|
Mateřská škola |
1 320,00 |
1 111 054,50 |
834,00 |
|
5112 |
OOV praní prádla |
10,00 |
9 263,00 |
15,00 |
|
|
5136 |
knihy,učební pomůcky a tisk |
27,00 |
26 899,10 |
10,00 |
|
|
5137 |
drobný dlouhodobý hmotný maj |
14,00 |
12 075,00 |
40,00 |
|
|
5139 |
nákup materiálu |
47,00 |
46 991,20 |
40,00 |
|
|
5151 |
voda |
15,00 |
8 021,60 |
15,00 |
|
|
5153 |
plyn |
250,00 |
152 000,00 |
230,00 |
|
|
5154 |
elektrická energie |
250,00 |
232 615,20 |
270,00 |
|
|
5156 |
pohonné hmoty |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5161 |
služby pošt |
2,00 |
1 010,00 |
2,00 |
|
|
5162 |
telekomunikační služby |
7,00 |
6 560,60 |
10,00 |
|
|
5163 |
pojištění budovy |
8,00 |
8 000,00 |
8,00 |
|
|
5167 |
služby škole a vzdělávání |
1,00 |
100,00 |
1,00 |
|
|
5169 |
služby |
65,00 |
64 993,50 |
50,00 |
|
|
5171 |
údržba a opravy |
588 |
508 661,70 |
28,00 |
|
|
5173 |
cestovné |
1 |
292,60 |
1,00 |
|
|
5192 |
30% odvod na OkÚ z přísp. rodičů |
34 |
33 571,00 |
30,00 |
|
|
5136 |
učební pomůcky org. 301 |
|
|
84,00 |
|
| 3113 |
|
Základní škola |
2 262,00 |
2 112 000,00 |
2 300,00 |
|
5331 |
neinvestiční příspěvek |
2 262,00 |
2 112 000,00 |
2 300,00 |
|
|
6351 |
investiční příspěvek |
|
|
|
|
| 3119 |
|
Dětský domov |
185,00 |
174 235,00 |
50,00 |
|
5139 |
materiál |
5,00 |
0,00 |
|
|
|
5169 |
služby |
11,50 |
11 300,00 |
|
|
|
5171 |
opravy a údržba |
168,50 |
162 935,00 |
50,00 |
|
| 3141 |
|
Školní stravování |
1 228,00 |
1 227 675,00 |
1 572,00 |
|
5112 |
OOV |
4,80 |
4 752,00 |
12,00 |
|
|
5131 |
potraviny |
1 056,40 |
1 056 349,60 |
1 230,00 |
|
|
5136 |
knihy, časopisy |
0,30 |
288,00 |
2,00 |
|
|
5137 |
drobný dlouhodobý hm.majetek |
65,10 |
65 086,50 |
180,00 |
|
|
5139 |
všeobecný materiál |
50,30 |
50 550,20 |
50,00 |
|
|
5151 |
voda |
3,50 |
3 337,00 |
4,00 |
|
|
5161 |
služby pošt |
0,70 |
643,00 |
1,00 |
|
|
5162 |
telekomunikační služby |
6,90 |
6 820,60 |
8,00 |
|
|
5169 |
služby-tisk stravenek |
9,30 |
9 236,20 |
5,00 |
|
|
5171 |
opravy a údržba |
30,70 |
30 611,90 |
30,00 |
|
|
5909 |
rezerva |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6121 |
investice |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
|
| 3231 |
|
Základní umělecká škola |
10,00 |
4 605,50 |
400,00 |
|
5139 |
všeobecný materiál |
1,00 |
252,50 |
|
|
|
5169 |
služby |
9,00 |
4 353,00 |
|
|
|
5171 |
opravy a údržba |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6121 |
změna vytápění na plynové |
|
|
400,00 |
|
| 3315 |
|
Obnova památek |
159,50 |
154 864,30 |
150,00 |
|
5112 |
OOV |
10,00 |
10 000,00 |
|
|
|
5139 |
materiál |
1,50 |
1 098,40 |
30,00 |
|
|
5169 |
služby |
148,00 |
143 765,90 |
120,00 |
|
| 3319 |
|
Kultura |
109,50 |
108 809,50 |
120,00 |
|
5139 |
materiál |
33,50 |
33 180,00 |
|
|
|
5169 |
kulturní akce |
72,00 |
71 629,50 |
120,00 |
|
|
5229 |
neinv. dotace Lašan |
4,00 |
4 000,00 |
|
|
| 3322 |
|
Obnova kulturních památek |
974,00 |
973 120,64 |
2 000,00 |
|
5171 |
Opravy a údržba- MPZ č.22 |
932,00 |
931 528,70 |
150,00 |
|
|
5171 |
stavební úpravy podloubí na Náměstí |
|
|
1 850,00 |
|
|
5141 |
úroky z úvěru ND |
42,00 |
41 591,94 |
|
|
| 3341 |
|
Městská televize |
77,00 |
76 433,80 |
80,00 |
|
5154 |
elektřina |
2,00 |
1 906,00 |
2,00 |
|
|
5164 |
nájem věže |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
|
|
5169 |
služby-Local TV |
75,00 |
74 527,80 |
75,00 |
|
| 3349 |
|
Brušperský zpravodaj |
147,00 |
146 315,30 |
150,00 |
|
5139 |
materiál |
0,50 |
0,00 |
|
|
|
5161 |
poštovné |
16,50 |
16 344,80 |
18,00 |
|
|
5169 |
služby-tisk |
130,00 |
129 970,50 |
132,00 |
|
| 3392 |
|
Zájmová činnost společenská |
211,50 |
211 400,00 |
250,00 |
|
5112 |
OOV krokář |
14,50 |
14 400,00 |
10,00 |
|
|
5229 |
příspěvky na činnost |
197,00 |
197 000,00 |
240,00 |
|
| 3419 |
|
Zájmová činnost sportovní |
223,50 |
219 267,90 |
1 265,00 |
|
5139 |
materiál |
17,50 |
17 499,90 |
5,00 |
|
|
5156 |
pohonné hmoty a služby |
6,00 |
6 000,00 |
|
|
|
5229 |
příspěvky na činnost |
198,50 |
194 268,00 |
240,00 |
|
|
5169 |
služby |
1,50 |
1 500,00 |
20,00 |
|
|
6121 |
rekonstrukce šaten na měst.stadiónu |
|
|
1 000,00 |
|
| 3612 |
|
Bytové hospodářství |
4 317,50 |
4 315 457,10 |
5 700,00 |
|
5112 |
OOV |
1,50 |
1 300,00 |
2,00 |
|
|
5137 |
drobný dlouhodobý hmotný majetek |
30,50 |
30 475,00 |
35,00 |
|
|
5139 |
nákup materiálu |
33,50 |
33 288,50 |
40,00 |
|
|
5151 |
vodné |
17,50 |
17 385,20 |
17,00 |
|
|
5153 |
plyn |
70,50 |
70 178,40 |
75,00 |
|
|
5154 |
elektrická energie |
134,50 |
134 176,80 |
138,00 |
|
|
5162 |
telefonní poplatky |
16,50 |
16 402,40 |
16,50 |
|
|
5163 |
pojištění majetku |
101,50 |
101 231,00 |
100,00 |
|
|
5164 |
nájem skříněk d. č. 26 |
1,50 |
1 453,00 |
1,50 |
|
|
5169 |
služby-revize |
121,50 |
121 395,40 |
75,00 |
|
|
5171 |
opravy a údržba |
325,50 |
325 446,90 |
100,00 |
|
|
6121 |
rekonstrukce v budově ZŠ |
1 566,50 |
1 566 232,00 |
0,00 |
|
|
6121 |
rekonstrukce objektu č. p. 471 |
1 596,50 |
1 596 492,50 |
3 600,00 |
|
|
5909 |
neinv. výdaje na Stavební spořitelnu |
300,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
|
6121 |
výstavba malometrážních garsoniér |
|
|
1 500,00 |
|
| 3619 |
|
Program rozvoje bydlení |
1 951,00 |
1 895 020,30 |
650,00 |
|
5163 |
poplatek za vedení účtu |
2,00 |
1 929,00 |
2,00 |
|
|
6460 |
investiční půjčka obyvatelstvu |
1 949,00 |
1 893 091,30 |
648,00 |
|
| 3631 |
|
Veřejné osvětlení |
654,50 |
653 874,70 |
600,00 |
|
5154 |
elektrická energie |
386,00 |
385 533,70 |
450,00 |
|
|
5169 |
služby |
268,50 |
268 341,00 |
150,00 |
|
| 3632 |
|
Hřbitov |
3 590,70 |
3 579 881,20 |
670,00 |
|
5112 |
OOV |
33,20 |
30 896,00 |
30,00 |
|
|
5137 |
drobný dlouhodobý hmotný majetek |
1,50 |
1 250,00 |
0,00 |
|
|
5139 |
materiál |
18,50 |
18 555,10 |
31,00 |
|
|
5154 |
elektrická energie |
15,00 |
7 371,80 |
9,00 |
|
|
5169 |
služby |
22,50 |
22 296,40 |
0,00 |
|
|
5121 |
odvodnění, dlažba a ost. úpravy |
3 500,00 |
3 499 511,90 |
600,00 |
|
| 3633 |
|
Výstavba inženýrských sítí |
165,00 |
163 816,00 |
100,00 |
|
6121 |
kanalizace Ul. Sv. Floriána |
165,00 |
163 816,00 |
|
|
|
6121 |
kanalizace ul.Dr.Martínka |
|
|
100,00 |
|
| 3635 |
|
Územní plánování |
321,00 |
320 609,40 |
300,00 |
|
5169 |
projekty |
241,00 |
240 609,40 |
300,00 |
|
|
6126 |
projekt dům č. p. 471 |
80,00 |
80 000,00 |
|
|
| 3639 |
|
Komunální služby a územní rozvoj |
1 192,00 |
1 190 400,10 |
750,00 |
|
5112 |
OOV |
71,60 |
71 380,00 |
111,00 |
|
|
5121 |
sociální zabezpečení |
16,50 |
16 365,00 |
29,00 |
|
|
5122 |
zdravotní pojištění |
2,50 |
2 301,00 |
10,00 |
|
|
5164 |
nájem pozemků |
1,50 |
1 206,00 |
0,00 |
|
|
5169 |
služby |
140,40 |
140 398,50 |
200,00 |
|
|
6121 |
tech.vybavenost pro výst. garáží |
355,50 |
355 399,60 |
0,00 |
|
|
6121 |
rekonstrukce školní lávky |
498,50 |
498 250,00 |
200,00 |
|
|
6130 |
výkup pozemků |
40,00 |
40 000,00 |
100,00 |
|
|
6126 |
územní a stavební řízení Pastevník |
65,50 |
65 100,00 |
100,00 |
|
| 3722 |
|
Nakládaní s odpady |
820,00 |
819 804,60 |
850,00 |
|
5169 |
svoz velkoobjemových kontejnérů |
26,50 |
26 587,90 |
30,00 |
|
|
5169 |
svoz komunálního odpadu |
793,50 |
793 216,70 |
820,00 |
|
| 3745 |
|
Péče o vzhled obce |
265,00 |
264 765,40 |
300,00 |
|
5169 |
služby-veřejná zeleň |
265,00 |
264 765,40 |
300,00 |
|
| 4179 |
|
Dávky sociální pomoci |
36,00 |
36 000,00 |
36,00 |
|
5410 |
sociální dávky od OkÚ |
36,00 |
36 000,00 |
36,00 |
|
| 4199 |
|
Dávky sociální pomoci |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|
5410 |
sociální dávky od města |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|
| 4312 |
|
Dům s pečovatelskou službou |
5,00 |
4 262,00 |
10,00 |
|
5139 |
materiál |
0,50 |
42,00 |
0,50 |
|
|
5154 |
elektrická energie |
1,50 |
1 310,00 |
1,50 |
|
|
5163 |
pojištění |
2,50 |
2 500,00 |
2,50 |
|
|
5169 |
služby |
0,50 |
410,00 |
0,50 |
|
|
5171 |
opravy a údržba |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|
| 4314 |
|
Pečovatelská služba |
87,00 |
86 625,00 |
90,00 |
|
5169 |
služby-rozvoz obědů |
87,00 |
86 625,00 |
90,00 |
|
| 4316 |
|
Domov důchodců Ondráš |
4 065,00 |
4 065 000,00 |
3 300,00 |
|
5331 |
neinvestiční příspěvek |
4 065,00 |
4 065 000,00 |
3 300,00 |
|
|
|
z toho dotace OkÚ |
3 922,00 |
3 922 000,00 |
3 103,00 |
|
|
|
příspěvek města |
143,00 |
143 000,00 |
197,00 |
|
| 5512 |
|
Požární ochrana |
1 053,00 |
1 049 107,50 |
200,00 |
|
5112 |
OOV-domovník |
6,00 |
6 000,00 |
6,00 |
|
|
5121 |
sociální zabezpečení 26% |
1,50 |
1 345,00 |
1,50 |
|
|
5122 |
zdravotní pojištění 9% |
0,50 |
470,00 |
0,50 |
|
|
5137 |
drobný dlouhodobý hmotný majetek |
21,00 |
20 884,00 |
45,00 |
|
|
5139 |
materiál |
9,00 |
8 995,60 |
5,00 |
|
|
5151 |
vodné |
2,00 |
1 401,00 |
1,50 |
|
|
5153 |
plyn |
86,50 |
86 500,00 |
88,50 |
|
|
5154 |
elektrická energie |
3,50 |
3 420,00 |
4,00 |
|
|
5156 |
PHM |
3,50 |
3 340,80 |
10,00 |
|
|
5162 |
telekomunikační služby |
5,00 |
4 767,40 |
5,00 |
|
|
5163 |
pojištění |
4,00 |
2 000,00 |
4,00 |
|
|
5169 |
technické prohlídky |
10,00 |
9 683,70 |
14,00 |
|
|
5171 |
opravy a údržba |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
|
|
5361 |
přepis auta-kolky |
0,50 |
300,00 |
0,00 |
|
|
5123 |
nákup požárního vozidla |
900,00 |
900 000,00 |
0,00 |
|
| 6112 |
|
Zastupitelské orgány |
1 036,00 |
1 026 748,00 |
1 060,00 |
|
5112 |
odměny |
772,00 |
771 725,00 |
810,00 |
|
|
5121 |
sociální zabezpečení 26% |
185,00 |
182 315,00 |
178,00 |
|
|
5122 |
zdravotní pojištění 9% |
68,50 |
64 066,00 |
62,00 |
|
|
5167 |
školení |
2,00 |
1 570,00 |
2,00 |
|
|
5173 |
cestovné |
5,00 |
3 672,00 |
4,00 |
|
|
5179 |
úřední slavnostní obřady |
3,50 |
3 400,00 |
4,00 |
|
| 6171 |
|
Místní správa |
6 950,00 |
6 724 492,59 |
7 638,00 |
|
5111 |
platy zaměstnanců |
2 850,00 |
2 731 027,00 |
3 372,00 |
|
|
5112 |
OOV |
172,50 |
172 100,00 |
200,00 |
|
|
5116 |
služné-civilní služba |
22,00 |
18 798,50 |
17,00 |
|
|
5119 |
refundace mezd |
1,50 |
1 101,00 |
0,00 |
|
|
5121 |
sociální zabezpečení 26% |
757,00 |
693 507,00 |
877,00 |
|
|
5122 |
zdravotní pojištění 9% |
268,00 |
238 610,00 |
303,00 |
|
|
5132 |
ochranné pomůcky |
14,00 |
13 863,00 |
10,00 |
|
|
5136 |
knihy, tisk |
263,50 |
263 478,20 |
270,00 |
|
|
5137 |
drobný dlouhodobý hmotný majetek |
162,00 |
161 757,80 |
250,00 |
|
|
5138 |
nákup zboží kultura |
5,00 |
3 700,90 |
5,00 |
|
|
5139 |
materiál |
340,50 |
340 126,11 |
200,00 |
|
|
5151 |
voda |
4,50 |
4 098,00 |
5,00 |
|
|
5153 |
plyn |
137,00 |
136 694,00 |
160,00 |
|
|
5154 |
elektrická energie |
88,50 |
88 410,00 |
100,00 |
|
|
5156 |
PHM |
38,00 |
37 668,87 |
40,00 |
|
|
5161 |
poštovní služby |
93,00 |
92 974,40 |
100,00 |
|
|
5162 |
telekomunikační služby |
166,50 |
166 366,51 |
170,00 |
|
|
5163 |
poplatky za vedení účtu |
43,00 |
40 420,50 |
40,00 |
|
|
5164 |
nájem d.č.26-tržnice |
60,00 |
59 400,00 |
60,00 |
|
|
5166 |
právní služby |
78,00 |
77 678,00 |
63,00 |
|
|
5167 |
školení |
12,50 |
12 200,00 |
15,00 |
|
|
5169 |
služby |
430,50 |
430 073,00 |
450,00 |
|
|
5172 |
programové vybavení |
11,00 |
10 916,90 |
10,00 |
|
|
5171 |
opravy a údržba |
46,50 |
46 239,70 |
50,00 |
|
|
5173 |
cestovné |
12,00 |
11 792,00 |
12,00 |
|
|
5175 |
pohoštění |
7,00 |
6 982,90 |
10,00 |
|
|
5179 |
civ.služba,stravné,úprava sl.obřady |
103,50 |
103 450,80 |
97,00 |
|
|
5192 |
neinvestiční příspěvky |
57,50 |
57 364,40 |
60,00 |
|
|
5194 |
věcné dary |
10,00 |
9 526,00 |
10,00 |
|
|
5229 |
neinvestiční příspěvek SMO |
6,00 |
5 744,00 |
6,00 |
|
|
5321 |
přísp.SMOPO a za doj.žáky do F-M |
22,00 |
21 997,00 |
25,00 |
|
|
5361 |
nákup kolků |
142,00 |
141 880,00 |
150,00 |
|
|
5362 |
dálniční známka a popl. OSA |
0,50 |
403,00 |
1,00 |
|
|
6111 |
Word 2000 licence |
71,00 |
70 671,30 |
0,00 |
|
|
6123 |
malotraktor |
100,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
|
6121 |
rek.bytu včetně soc.zařízení v d.č.22 |
353,50 |
353 471,80 |
0,00 |
|
|
6121 |
rekonstrukce městské knihovny |
|
|
500,00 |
|
| 6409 |
|
Ostatní činnost |
7 179,70 |
3 735 784,00 |
4 779,00 |
|
5169 |
zpracování znaleckých posudků |
13,50 |
13 300,00 |
10,00 |
|
|
5362 |
platby daní |
3 856,50 |
3 721 484,00 |
2 200,00 |
|
|
|
vypořádání OkÚ |
1,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
rezerva |
3 308,70 |
0,00 |
2 569,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Volby a sčítání lidu |
48,20 |
48 168,60 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Výdaje celkem |
48 072,60 |
43 535 577,33 |
40 484,00 |
|
|
|
|
|
|
||
| Tř.8 |
|
změna stavu finančních prostředků |
11 283,00 |
7 226 090,03 |
|
| Tř.8 |
|
převod na revolvingový účet |
|
|
|
| Tř.8 |
|
přijatá půjčka a.99-zůstatek z a.2000 |
1 529,00 |
|
|
|
|
Splátka půjčky |
-800,00 |
-800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Návrh rozpočtu města Brušperku na rok 2001 |
|||||
|
Příjmy: |
Upravený rozpočet k 31.12.2000 v tis.Kč |
Skutečnost k 31.12.2000 v Kč: |
Návrh rozpočtu na rok 2001 v tis.Kč: |
||
|
oddíl, § |
|
|
|||
| Tř. 1 |
|
Daňové příjmy |
17 446,00 |
18 209 290,80 |
20 041,00 |
| Tř. 2 |
|
Nedaňové příjmy |
7 194,70 |
7 639 744,30 |
6 323,00 |
| Tř. 3 |
|
Kapitálové příjmy |
1 370,00 |
1 164 335,90 |
1 000,00 |
| Tř. 4 |
|
Dotace |
10 049,90 |
10 096 116,30 |
7 533,00 |
|
|
Celkem |
36 060,60 |
37 109 487,30 |
34 897,00 |
|
| Tř.8 |
|
Financování |
12 812,00 |
12 812 898,60 |
5 587,00 |
|
|
Příjmy celkem |
48 872,60 |
49 922 385,90 |
40 484,00 |
|
|
Výdaje:
|
|||||
| 1031 |
|
Lesní hospodářství |
850,00 |
823 350,10 |
300,00 |
| 2212 |
|
Místní komunikace |
4 404,00 |
4 252 887,60 |
2 800,00 |
| 2221 |
|
Silniční hospodářství |
1 045,00 |
926 686,40 |
620,00 |
| 2333 |
|
Vodní hospodářství |
1 130,00 |
1 033 055,30 |
550,00 |
| 3111 |
|
Mateřská škola |
1 320,00 |
1 111 054,50 |
834,00 |
| 3113 |
|
Základní škola |
2 262,00 |
2 112 000,00 |
2 300,00 |
| 3119 |
|
Dětský domov |
185,00 |
174 235,00 |
50,00 |
| 3141 |
|
Školní stravování |
1 228,00 |
1 227 675,00 |
1 572,00 |
| 3231 |
|
Základní umělecká škola |
10,00 |
4 605,50 |
400,00 |
| 3315 |
|
Obnova památek |
159,50 |
154 864,30 |
150,00 |
| 3319 |
|
Kultura |
109,50 |
108 809,50 |
120,00 |
| 3322 |
|
Obnova kulturních památek |
974,00 |
973 120,64 |
2 000,00 |
| 3341 |
|
Městská televize |
77,00 |
76 433,80 |
80,00 |
| 3349 |
|
Brušperský zpravodaj |
147,00 |
146 315,30 |
150,00 |
| 3392 |
|
Zájmová činnost společenská |
211,50 |
211 400,00 |
250,00 |
| 3419 |
|
Zájmová činnost sportovní |
223,50 |
219 267,90 |
1 265,00 |
| 3612 |
|
Bytové hospodářství |
4 317,50 |
4 315 457,10 |
5 700,00 |
| 3619 |
|
Program rozvoje bydlení |
1 951,00 |
1 895 020,30 |
650,00 |
| 3631 |
|
Veřejné osvětlení |
654,50 |
653 874,70 |
600,00 |
| 3632 |
|
Hřbitov |
3 590,70 |
3 579 881,20 |
670,00 |
| 3633 |
|
Výstavba inženýrských sítí |
165,00 |
163 816,00 |
100,00 |
| 3635 |
|
Územní plánování |
321,00 |
320 609,40 |
300,00 |
| 3639 |
|
Komunální služby a územní rozvoj |
1 192,00 |
1 190 400,10 |
750,00 |
| 3722 |
|
Nakládaní s odpady |
820,00 |
819 804,60 |
850,00 |
| 3745 |
|
Péče o vzhled obce |
265,00 |
264 765,40 |
300,00 |
| 4179 |
|
Dávky sociální pomoci OkÚ |
36,00 |
36 000,00 |
36,00 |
| 4199 |
|
Dávky sociální pomoci města |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
| 4312 |
|
Dům s pečovatelskou službou |
5,00 |
4 262,00 |
10,00 |
| 4314 |
|
Pečovatelská služba |
87,00 |
86 625,00 |
90,00 |
| 4316 |
|
Domov důchodců Ondráš |
4 065,00 |
4 065 000,00 |
3 300,00 |
| 5512 |
|
Požární ochrana |
1 053,00 |
1 049 107,50 |
200,00 |
| 6112 |
|
Zastupitelské orgány |
1 036,00 |
1 026 748,00 |
1 060,00 |
| 6114 |
|
Volby |
48,00 |
47 968,60 |
0,00 |
| 6171 |
|
Místní správa |
6 950,00 |
6 724 492,59 |
7 638,00 |
| 6219 |
|
Sčítání lidu |
0,20 |
200,00 |
0 |
| 6409 |
|
Ostatní činnost |
7 179,70 |
3 735 784,00 |
4 779,00 |
|
|
z toho rezerva |
3 308,70 |
|
2 569,00 |
|
|
|
Celkem |
48 072,60 |
43 535 577,33 |
40 484,00 |
|
| Tř.8 |
|
Splátka úvěru |
800,00 |
800 000,00 |
0 |
|
|
Výdaje celkem |
48 872,60 |
44 335 577,33 |
40 484,00 |
|